Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)
Zoals toegelicht in het overzicht algemene dekkingsmiddelen is voor 2026 de specifieke uitkering CDOKE toegevoegd (€ 903.796) aan het gemeentefonds. Hiermee vervalt de geraamde specifieke uitkering in programma 1 van €  515.000, per saldo een voordeel van  afgerond €389.000.  Deze middelen zetten we in 2026 in voor advieskosten en externe deskundigen.  Concreet denken we aan de noodzakelijke inzet voor het Soorten Management Plan en de plan MER (milieu effect rapportage) gekoppeld aan het Warmteprogramma. 

Herfasering budget omgevingsplan (coördinatie en implementatie)
Om de continuïteit in de uitvoering van het omgevingsplan te borgen, stellen wij voor de eerder geraamde middelen (via de algemene reserve) in de kadernota 2026-2029 voor coördinatie en implementatie gelijkmatig over de jaren tot en met 2030 te verdelen. Door een meerjarige spreiding sluiten de beschikbare budgetten beter aan op de uitvoering van de werkzaamheden. Hiermee ontstaat ruimte om de opgave zorgvuldig en beheerst verder te brengen, zonder dat extra middelen nodig zijn.

Verkoop perceel Teylersplein Nieuwveen – realisatie hospice
Naar aanleiding van de motie van de gemeenteraad van 29 januari 2026 heeft het college op 21 april 2026 besloten een perceel van circa 1.900 m² aan het Teylersplein in Nieuwveen te verkopen aan de Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn – Nieuwkoop voor de realisatie van een nieuw hospice. Deze ontwikkeling was niet opgenomen in de begroting 2026–2029 en wordt via de reguliere exploitatie verwerkt. De verkoopopbrengst bedraagt € 304.000. Daartegenover staan de afboeking van de boekwaarde van de grond (€ 56.000), de (investerings-) kosten voor de duurzame inrichting van de omringende openbare ruimte (geraamd € 150.000, en advies- en plankosten € 100.000(pm). Per saldo is het financieel resultaat voor 2026 € 148.000 positief en vanaf 2026 € 5.000 negatief (kapitaallasten investeringskosten openbare ruimte).

Startersleningen
In december 2025 informeerden wij u via een raadsinformatiebrief over de uitvoering van de motie  'Onderzoek starterslening voor periode na 2026'.  In deze brief gaven wij enerzijds inzicht in de verstrekte startersleningen in de periode 2024-2025 en anderzijds in het benodigde budget voor te verwachten startersleningen voor de periode  2026-2028.  We stellen via deze Kadernota voor om afgerond € 2.920.000 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van startersleningen.  Het verstrekken van deze leningen heeft geen direct effect op onze exploitatiebegroting (en solvabiliteit), aangezien we het als financiële vaste activa op de balans opnemen.  De ontvangen rente wordt jaarlijks aan ons uitbetaald. In onderstaande tabel staat de onderbouwing van het benodigde budget.