Overzicht Overhead

Inhuur

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?
Voortgang noodzakelijke werkzaamheden.

Wat gaan we ervoor doen? 
Vervanging langdurig zieken/tijdelijke invulling moeilijk vervulbare vacatures/expertise bij implementatie aanbestedingen.

Wat levert het op?
Noodzakelijke (wettelijke) werkzaamheden komen niet stil te vallen.  

ICT Beheerplan

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?
De ICT-kosten inzichtelijk, beheersbaar en voorspelbaarder maken. 

Wat gaan we ervoor doen? 
Door niet alleen in structurele voorzieningen te investeren, maar ook in strategische projecten werken we aan optimale informatiebeveiliging, een informatievoorziening die data-gedreven werken ondersteunt en klaar is voor de (toekomstige) inzet van nieuwe(re) technologie zoals Artificial Intelligence. 

Wat levert het op?
Robuuste, veilige en duurzame ICT-voorzieningen die de dienstverlening van onze gemeente aan haar inwoners en organisaties én de interne processen optimaal faciliteren. 

Doorontwikkeling organisatie

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling?
We willen een toekomstbestendige organisatie zijn die flexibel inspeelt op maatschappelijke en technologische (digitale) ontwikkelingen richting 2040. We streven hierbij naar een wendbare organisatie waarin medewerkers duurzaam inzetbaar zijn, talent zich blijft ontwikkelen en medewerkers klaar zijn om mee te bewegen met de snelle toekomstige veranderingen.

Wat gaan we ervoor doen? 
We investeren doorlopend in:

• (digitale) ontwikkelingen
• opleidingen van medewerkers
• versterken van teams met meer eigenaarschap
• moderniseren processen en structuren voor meer flexibiliteit en samenwerking
• duurzaam leiderschap gericht op ontwikkeling welzijn en resultaat

Wat levert het op?
Een organisatie die sneller en slimmer kan inspelen op veranderingen waarin medewerkers blijvend in staat zijn om hun kwaliteiten effectief in te zetten.

Functiewaarderingssysteem HR21

Wat willen wij bereiken met de ontwikkeling? 
Uit het in 2023 gehouden medewerkersonderzoek is als belangrijk signaal naar voren gekomen dat medewerkers van mening zijn cq het gevoel hebben dat de (salaris) waardering van hun functie lager ligt dan vergelijkbare functies in omliggende gemeenten. De laatste update van het functieboek dateert uit 2018. Tevens is in de Cao gemeenten 2024-2025 opgenomen dat de Cao-partners de wens hebben dat alle gemeenten zich aansluiten bij HR21: het gemeentelijk functiewaarderingssysteem voor Nederlandse gemeenten. De reden hiervoor is uniformiteit en vergelijking binnen de gemeentelijke sector. 

Wat gaan wij ervoor doen? 
In 2024 en het eerste kwartaal van 2025 is gewerkt aan opstellen van een nieuw functieboek volgens HR 21: het gemeentelijke functiewaarderingssysteem. 

Wat levert het op? 
Er wordt opvolging gegeven aan de uitkomsten van het medewerkeronderzoek en de vastgelegde wens in de Cao gemeenten 2024-2025. Het systeem is landelijk aanbesteed en ontwikkeld en wordt ook landelijk bijgehouden. Alle wijzigingen die worden doorgevoerd, zijn van toepassing voor alle deelnemende organisaties. 

Wagenpark (leaseprijzen) 

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling? 
Door het elektrificeren van het gemeentelijk wagenpark is gekozen om een deel van voertuigen te leasen. Deze keuze maakten wij, omdat voor onderhoud aan elektrische voertuigen specialistische kennis nodig is.  Deze kennis is niet aanwezig binnen onze organisatie. Door de veranderende wet en regelgeving, o.a. de wegenbelasting en de hogere verzekeringspremies voor elektrische voertuigen is toegenomen. Hierdoor zijn de leaseprijzen gestegen en is in de begroting een correctie nodig. 

Wat gaan we ervoor doen? 
Door de elektrische auto’s te leasen, voorkomen we onverwachte onderhoudskosten en de bijbehorende stilstand in de bedrijfsvoering. 

Wat levert het op?
De dienstauto’s voldoen en zijn bedrijfszeker. Materiaal en materieel zijn veilig en voldoen aan de wet- en regelgeving.

Onderhoudsbudget materiaal 

Wat willen we bereiken met de ontwikkeling? 
Onze buitendienst is voorzien van materiaal en materieel om de onderhoudstaken goed uit te voeren.  Dit onderhoudsbudget is niet eerder bijgesteld. Door toename van elektrische gereedschappen en toename van de materiaalkosten is het exploitatiebudget niet toereikend meer. 

Wat gaan we ervoor doen? 
Met goede, duurzame gereedschappen en materialen kan onze buitendienst zijn taak goed, duurzaam en Arbo verantwoord uitvoeren. 

Wat levert het op?
Materiaal en materieel zijn veilig en voldoen aan de wet- en regelgeving.