Overhevelingen

Overhevelingen decemberwijziging

Hierbij een overzicht van de overhevelingen per programma. Cijfermatig zijn de overhevelingen ook verwerkt in de financiële tabellen per programma.

- is voordelig + is nadelig
Overhevelingen	2025	2026	2027
1. Ruimtelijke ontwikkeling
Doorstroomcoach De werkgroep 'Doorstroming' is afgelopen jaar aan de slag gegaan met analyse, inventarisatie en met het uitwerken rol van de doorstroomcoach. Dit is verwerkt in een plan van aanpak. Hierover vindt nu de laatste afstemming met de corporaties plaats alvorens het plan van aanpak bestuurlijk wordt vastgesteld. Daarna kan er tot werving en inzet van een doorstroomcoach worden overgegaan. De eerste investeringen worden dus niet eerder dan in 2026 verwacht. In 2026 is er al € 50.000 incidenteel budget beschikbaar voor een Doorstroomcoach. Aangezien er een pilot van twee jaar is voorzien, moet het budget van 2025 worden overgeheveld naar 2027.	-€ 50.000		€ 50.000
Omgevingsvisie (via reserve) De actualisatie van de omgevingsvisie startte begin 2025 op basis van een tot in 2026 doorlopende procesopzet en -planning. Het adaptieve karakter van het proces heeft deze planning nog iets verder doen opschuiven. In 2026 wordt het traject afgerond, waarbij de inzet voornamelijk nog gericht zal zijn op de formele tervisielegging (zienswijzen) en de vaststelling door de raad. Verschuiving van de planning betekent ook verschuiving in de uitgaven. Een deel van te maken kosten wordt daarom in 2026 gemaakt.	-€ 15.000	€ 15.000
Economische actieagenda Als gemeente willen we beter kunnen inspelen op de (toekomstige) ruimtebehoefte van bedrijven en willen we bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige regio. Om goed inzicht te krijgen in wensen en ambities rond uitbreidingsplannen, zijn wij in 2025 met ondernemers in gesprek gegaan. De resultaten van dit onderzoek brengen we in 2026 in bij regionale overleggen over de bedrijventerreinenstrategie. Omdat expertise en capaciteit ontbreekt om de opbrengst van de gesprekken te vertalen in een gedegen strategie voor Nieuwkoop willen wij hiervoor extern advies inwinnen. Dit start in 2025 met een doorloop in 2026. Een inschatting is dat wij hiervoor maximaal 25.000 nodig zijn.	-€ 25.000	€ 25.000
Omzetten recreactieparken Na het raadsbesluit d.d. 5 juni 2025 is direct gestart met werving en selectie van o.a. een projectleider. Mede door de vakantieperiode heeft er enige tijd gezeten tussen raadbesluit en daadwerkelijke inzet (en de eerste uitgaven), waardoor het budget niet geheel werd besteed in 2025. De inzet en investeringen zijn echter wel noodzakelijk, daarom wordt voorgesteld het resterende budget over te hevelen naar 2026 om het budget volgend jaar te kunnen uitnutten.	-€ 30.000	€ 30.000
Subsidieregeling duurzaamheid (via reserve) Met de vaststelling van het Duurzaamheidsprogramma en de begrotingswijziging 2025-07 heeft de raad een bedrag van €100.000 uit de reserve Duurzaamheid onttrokken ten behoeve van de 'subsidieregeling duurzaamheid'. In 2025 is daar nog geen aanspraak op gedaan zodat dit bedrag in zijn geheel doorgeschoven kan gaan worden naar 2026. Deze subsidieregeling werd ook ingesteld bij de vaststelling van het eerste duurzaamheidsprogramma (2021-2024) en is bijna volledig uitgekeerd aan de Gebied coöperatie Nieuwkoop i.v.m. onderzoeken naar Smartgrid energie oplossingen op onze bedrijfsterreinen. Op de Olm zijn n.a.v. de resultaten concrete stappen gezet. In 2025 heeft dat nog niet geleid tot nieuwe subsidieaanvragen.	-€ 100.000	€ 100.000
Reservering voor bijdrage uit Woonfonds Dit betreft een reservering voor een bijdrage uit het woonfonds t.b.v. een particuliere ontwikkeling die voorziet in realisatie sociale woningbouw. De ontwikkelaar dient het daadwerkelijk gerealiseerde aantal woningen en de verkoop- en/of huurprijzen aantoonbaar te maken, waarna de definitieve hoogte van de bijdrage kan worden bepaald. De ontwikkelaar heeft deze gegevens echter nog niet aangeleverd, dit volgt naar verwachting volgend jaar. Het omzetten van de reservering in een daadwerkelijke bijdrage (uitbetaling) vindt daarom niet eerder plaats dan in 2026.	-€ 80.000	€ 80.000
Woonvisie Zoals aangekondigd in de raadsinformatiebrief d.d. 09-09-2025 (531092) is besloten om in 2025 geen nieuwe Woonvisie meer op te stellen. In 2026 gaan we starten met een Volkshuisvestingsprogramma, ter voorbereiding op de nog inwerking te treden Wet versterking regie volkshuisvesting. In 2025 worden daarom geen kosten meer gemaakt, dit is voorzien in 2026.	-€ 40.000	€ 40.000
2. Ruimtelijk beheer
Geen overhevelingen

3. Sociaal Domein
Spreidingswet Elke gemeente heeft vanuit de spreidingswet de verantwoordelijkheid gekregen AZC opvangcapaciteit voor vluchtelingen te organiseren. Met Kaag en Braassem zoeken we in overleg met het COA naar een geschikte locatie. We hebben hiertoe een gezamenlijke projectmedewerker ingehuurd. Mochten we in 2026 tot realisatie komen zullen er meer uren gemaakt worden op dit dossier waarvoor deze middelen dan nodig zijn.	-€ 55.000	€ 55.000
Scheve huisjes De voorbereiding van de bouw van twee scheve huisjes is in 2025 voortgezet. Het is een zorgvuldig en tijdsintensief project. Voor het aanvragen van de omgevingsvergunning zijn er tussen de gemeente, Woondiensten Aarwoude (WDA) en De Binnenvest aanvullende (financiële) afspraken nodig. Deze afspraken zijn gemaakt en worden naar verwachting ondertekend in oktober. Hierna wordt door WDA de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Deze wordt eind 2025/eerste kwartaal 2026 verwacht. Het budget voor de daadwerkelijke bouw wordt meegenomen naar 2026.	-€ 110.000	€ 110.000
IKC Het Veen In 2025 was geld gereserveerd voor tijdelijke huisvesting van de leerlingen van IKC Het Veen. De bouw van Het Veen heeft echter vertraging opgelopen, omdat een elektriciteitskabel en een gasleiding die niet tijdig verlegd kunnen worden door Liander, die daarvoor niet voldoende capaciteit heeft. Het budget voor de tijdelijke huisvesting wordt daarom meegenomen naar 2026.	-€ 266.000	€ 266.000
WMO Motie Uitvoering geven aan de motie voorkom ernstige knelpunten in de huishoudelijke verzorging. De overgebleven middelen van 2025 reserveren voor de inzet van aanvullende maatregelen om knelpunten te voorkomen.	-€ 128.389	€ 128.389


4. Bestuur en dienstverlening
Overheveling ICT project PUZA In het ICT beheerplan 2025 zijn projectkosten opgenomen voor de aanbesteding software Burgerzaken (75.000) en de aanbesteding telefonie (15.000). In verband met enige vertraging in het aanbestedingsproces voor beide projecten wordt voorgesteld het volledige budget over te hevelen naar 2026.	-€ 90.000	€ 90.000

Overzicht overhead
Geen overhevelingen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
De aanbesteding van de ICT-leverancier heeft geleid tot lagere kosten dan begroot. Dit komt doordat ict-middelen bij de nieuwe leverancier worden afgenomen op basis van een leaseconstructie. Naast de vrijval in 2025 wordt een gedeelte overgeheveld naar 2026 zodat de verdere implementatiekosten die over het jaar heen lopen kunnen worden gedekt.	-€ 150.000	€ 150.000

Totaal overhevelingen	-€ 1.139.389	€ 1.089.389	€ 50.000