Programma 4
Financiële gevolgen
Terug naar navigatie - Programma 4 - Financiële gevolgen- is voordelig + is nadelig |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma |
Taakveldgroep |
Mutatie lasten 2025 |
Mutatie lasten 2026 |
Mutatie lasten 2027 |
Mutatie lasten 2028 |
Mutatie lasten 2029 |
Bestuur en dienstverlening |
Bestuur |
€ 1.127.515 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
Burgerzaken |
-€ 84.181 |
€ 90.000 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Veiligheid |
-€ 175.954 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Totaal |
€ 867.380 |
€ 90.000 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Reserves |
90.000 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Totaal effect lasten |
957.380 |
€ 90.000 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Taakveldgroep |
Mutatie baten 2025 |
Mutatie baten 2026 |
Mutatie baten 2027 |
Mutatie baten 2028 |
Mutatie baten 2029 |
|
Bestuur |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Burgerzaken |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Veiligheid |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Totaal |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Reserves |
€ 0 |
-€ 90.000 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Totaal effect baten |
€ 0 |
-€ 90.000 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Totaal effect programma 4 op het begrotingssaldo |
€ 957.380 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
Lasten
Bestuur
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoeksbureau Montae & Partners is de voorziening Wethouderspensioen met ruim een miljoen aangevuld tot de prognose van het benodigde vermogen op basis van inkoop bij het ABP. Vanwege het positieve incidentele begrotingssaldo van de decemberwijziging is gekozen om de voorziening direct volledig aan te vullen tot een saldo van € 3.434.000. De definitieve inkoop bij het ABP kan pas op 1 januari 2028 worden bepaald aangezien verschillende externe factoren zoals dekkingsfactor van het ABP maar interne factoren zoals de lijst met in te brengen Wethouders onderhevig is aan fluctuaties.
Burgerzaken
Tweede kamer verkiezingen
Voor het organiseren van de vervroegde tweede kamer verkiezingen is een incidenteel budget ( € 65.000) noodzakelijk. Via de septembercirculaire van het Gemeentefonds worden we hiervoor gecompenseerd (€ 98.000).
ICT
In het ICT beheerplan 2025 zijn projectkosten opgenomen voor de aanbesteding software Burgerzaken (75.000) en de aanbesteding telefonie (15.000). In verband met enige vertraging in het aanbestedingsproces voor beide projecten wordt voorgesteld het volledige budget over te hevelen naar 2026.
Veiligheid
Een incidenteel voordeel op de 'Veiligheid' van € 126.500 door een te hoog opgenomen bijdrage en een verschuiving van taken tussen HECHT en de Veiligheidsregio Hollands Midden. Daarnaast zijn er enkele doorbelastingen verwerkt inzake arbeidsmigranten en integrale veiligheid, zie hiervoor de algemene toelichting bij de inleiding.
Reserves
Dit betreft de overhevelingen in de reserve van 2025 en uit de reserve voor 2026.