Programma 1

Lasten

Beheer gronden en gebouwen
Uit de actualisatie van de budgetten huisvesting ontheemden Oekraïners vastgoed is gebleken dat de raming van de energielasten voor 2025 (€ 20.000) aangepast en voor 2026 (€ 45.000) opgevoerd moet worden. Dekking vindt plaats vanuit de Rijksbijdrage.

Economie en toerisme
Zie toelichting onder lasten reserve overhevelingen (economische actieagenda). 

Grondexploitatie
Participatietraject huisvesting verenigingen
In 2026 starten we met een participatietraject voor de toekomstige huisvesting van verenigingen in Langeraar. Voor de uitvoering van dit traject is een incidenteel budget van € 20.000 noodzakelijk.

Huisvesting Oekraïners
Voor de huisvesting van ontheemden Oekraïners ramen we in 2026 binnen dit taakveldgroep € 25.000. Dekking vindt plaats vanuit de Rijksbijdrage.

Ruimtelijk beleid en Duurzaamheid
Bouw- en woningtoezicht
Voor bouw- en woningtoezicht wordt ingehuurd, vanwege de doelstellingen vanuit het Beleidsplan Veiligheid en Handhaving. Het aantal handhavingszaken is groter dan ingeschat. Dit betreft de extra fte in bestuurlijke handhaving enerzijds en de inhuur toezichthouders anderzijds.  De extra lasten zijn € 225.000.

Bijdrage woonfonds
Dit betreft een reservering (€ 80.000) voor een bijdrage uit het woonfonds t.b.v. een particuliere ontwikkeling die voorziet in realisatie sociale woningbouw die begroot was in 2025. De ontwikkelaar dient het daadwerkelijk gerealiseerde aantal woningen en de verkoop- en/of huurprijzen aantoonbaar te maken, waarna de definitieve hoogte van de bijdrage kan worden bepaald. De ontwikkelaar heeft deze gegevens echter nog niet aangeleverd, dit volgt naar verwachting volgend jaar. Het omzetten van de reservering in een daadwerkelijke bijdrage (uitbetaling) vindt daarom niet eerder plaats dan in 2026.

ICT
I.v.m. aanbestedingsprocedure voor een softwareleverancier was er budget geraamd voor de implementatie van nieuwe plansoftware. De openbare Europese aanbesteding is gegund aan dezelfde softwareleverancier als van het huidige softwarepakket, waardoor er dit jaar geen implementatiekosten worden gemaakt. Dit budget kan daarom worden afgeraamd (€ 30.000).

Het incidentele budget voor de implementatie software omgevingswet uit het ICT-beheerplan kan worden afgeraamd (€ 70.000) omdat uit de aanbesteding de huidige leverancier als winnaar naar voren is gekomen.

Energiebesparingsfonds
Op basis van prognose gaan wij uit van in totaal € 430.000 aan uitgekeerde subsidie Energie Besparingsfonds. Restant (€ 824.900) kan daarmee worden afgeraamd. Deze aanpassing is budgettair neutraal omdat de lasten worden gedekt uit de reserve duurzaamheid (€ 400.000) en een Rijksbijdrage (€ 424.900). Voor 2026 wordt ook uitgegaan  van € 430.000 aan uit te keren subsidies.

Subsidieregeling duurzaamheid
Met de vaststelling van het duurzaamheidsprogramma (2025-2028) heeft de raad een bedrag van €100.000 uit de reserve Duurzaamheid onttrokken ten behoeve van de 'subsidieregeling duurzaamheid'. Deze subsidieregeling werd ook ingesteld bij de vaststelling van het eerste duurzaamheidsprogramma (2021-2024) en is bijna volledig uitgekeerd aan de Gebied coöperatie Nieuwkoop i.v.m. onderzoeken naar Smartgrid energie oplossingen op onze bedrijfsterreinen. Op de Olm zijn n.a.v. de resultaten concrete stappen gezet. In 2025 is daar nog geen aanspraak op gedaan zodat dit bedrag in zijn geheel doorgeschoven kan gaan worden naar 2026. Deze subsidie is speciaal bedoeld voor organisaties zonder winstoogmerk. De communicatie is tot op heden nog niet op het niveau geweest van het Energie Besparingsfonds, maar is wel gedaan op onze website (duurzaamnieuwkoop.nl). In 2026 gaan wij voor wat betreft deze subsidieregeling onze communicatie aandacht meer richten op deze doelgroep. Deze subsidie is overigens wel belangrijk om voort te zetten in 2026, zodat wij initiatieven vanuit de samenleving kunnen blijven faciliteren. Denk hierbij aan de onderzoeken op de bedrijventerreinen, maar ook een Stichting zoals Collenhove in Woerdense Verlaat die willen kijken naar het aardsgasvrij maken van het pand voor hun huurders.  

Vastgoed
Het beschikbare budget (€ 51.050) voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed wordt in 2026 ingezet voor de verduurzaming luchtbehandeling in het gemeentekantoor Ter Aar vanuit het onderhoudsplan (verschuiving naar programma Overhead).

Doorbelastingen
Correctie doorbelastingen € 47.000 (zie algemene toelichting inleiding).

Overhevelingen
Zie toelichting onder lasten reserve overhevelingen (recreatieparken, woonvisie, omgevingsvisie en doorstroomcoach).

Reserves
Reserve afgesloten complexen
Zie toelichting onder baten taakveldgroep grondexploitatie.  De voorziening afgesloten complexen moet op basis van de regelgeving worden omgezet in een bestemmingsreserve (€ 678.852).

Reserve Volkshuisvesting
Zie toelichting onder baten taakveldgroep ruimtelijk beleid en duurzaamheid.  De ontvangen bijdrage (€ 146.711) wordt gestort in de reserve volkshuisvesting.

Reserve implementatie Omgevingswet
In de Meicirculaire gemeentefonds is de jaartranche voor 2025 (€ 162.000) van de compensatie voor invoeringskosten van de Omgevingswet opgenomen. De komende jaren worden nog de nodige kosten verwacht die gepaard gaan met de transitie naar één volwaardig omgevingsplan. Het komen tot een volwaardig omgevingsplan is een omvangrijke opgave waar het Rijk de gemeenten tot 2032 de tijd voor hebben gegeven. Om die reden is het nodig de Decentralisatie-uitkering Uitvoeringskosten Omgevingswet te storten in de Reserve implementatie Omgevingswet voor dekking van kosten voor de verdere implementatie omgevingswet.

Reserve overhevelingen
Voorgesteld wordt de volgende posten over te hevelen (voor nadere toelichting zie overzicht overhevelingen):
recreatieparken € 30.000 (2026)
woonvisie € 40.000 (2026)
economische actieagenda € 25.000 (2026)
omgevingsvisie € 15.000 (2026)
doorstroomcoach € 50.000 (2027)

Baten

Beheer gronden en gebouwen
Uit de actualisatie van de budgetten exploitatie vastgoed is gebleken dat de raming van de huuropbrengst vanaf 2026 structureel € 25.000 verlaagd moet worden.

Grondexploitatie
Bij het afsluiten van grondexploitaties (GREX) komt het voor dat er nog activiteiten moeten plaatsvinden maar dat er toch voor gekozen wordt de GREX af te sluiten. Het betreft activiteiten die van beperkte waarde is voor de GREX als geheel. De kosten voor dit zgn.restplan worden gestort in een voorziening. Echter op basis van de notitie grondbeleid van de commissie BBV moeten deze kosten (€ 678.852) worden gestort in een bestemmingsreserve. Via deze decemberwijziging wordt deze administratieve omzetting geformaliseerd. De gemeenteraad wordt jaarlijks bij de actualisatie van de grondexploitaties geïnformeerd over de uitputting van deze reserve.

Ruimtelijk beleid en duurzaamheid
Afdracht woonfonds
We hebben een afdracht aan het woonfonds (reserve Volkshuisvesting) ontvangen (€ 146.711) voor de particuliere woningbouwontwikkeling aan het Landlustpad. Conform de afgesloten anterieure overeenkomst was er een afdracht verschuldigd na verlening van de omgevingsvergunning voor bouw van een deel van de woningen.

Opbrengst leges omgevingsvergunningen
Het aframen van de leges van omgevingsvergunningen met € 150.000,- heeft diverse oorzaken:
-    Het opheffen van de egalisatievoorziening leges waardoor fluctuaties aan de inkomstenkant nu meer zichtbaar worden.
-    Een minder groot planaanbod in de categorie met hogere bouwkosten (>250.000 euro). Om uiteenlopende redenen blijven concrete vergunningsaanvragen achter bij           eerdere prognoses. Voorbeelden hiervan zijn Vrouwenakker-West, Buytewecht-Noord, Noordeinde, centrumplan Langeraar, centrumplan Ter Aar.
-    De invoering van de Wet kwaliteitsborging bouwen voor de categorie nieuwbouw in gevolgklasse 1. Hieronder vallen bijvoorbeeld alle grondgebonden woningen die           worden gebouwd in het grondgebied. Voor die woningen behandeld de gemeente uitsluitend nog de vergunning voor de omgevingsplanactiviteit (de ruimtelijke toets),       maar niet meer de bouwtechnische toets. Deze technische toets gebeurt door een kwaliteitsborger die hiervoor een melding indient. We hebben wel behoorlijk werk           aan een melding, maar mogen hier geen leges voor in rekening brengen, omdat er volgens de belastingwetgeving geen sprake is van een dienst of product wat wordt geleverd.

Energiebesparingsfonds
Zie toelichting onder lasten ruimtelijk beleid en duurzaamheid (energiebesparingsfonds).  

Reserves
Reserve Duurzaamheid
Zie toelichting onder lasten ruimtelijk beleid en duurzaamheid (subsidieregeling duurzaamheid).

Energiebesparingsfonds
Zie toelichting onder lasten reserve duurzaamheid (energiebesparingsfonds).

Reserve volkshuisvesting
Zie toelichting onder lasten ruimtelijk beleid en duurzaamheid (bijdrage woonfonds).

Reserve overhevelingen
Zie toelichting onder lasten reserve overhevelingen. De overhevelingen worden in 2026 en 2027 onttrokken aan de reserve.