Programma 2
Financiële gevolgen
Terug naar navigatie - Programma 2 - Financiële gevolgen- is voordelig + is nadelig |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma |
Taakveldgroep |
Mutatie lasten 2025 |
Mutatie lasten 2026 |
Mutatie lasten 2027 |
Mutatie lasten 2028 |
Mutatie lasten 2029 |
Ruimtelijk beheer |
Afval |
€ 8.889 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
Milieubeheer |
-€ 151.054 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Openbaar groen en openbaar water |
-€ 3.195 |
€ 20.000 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Riolering |
-€ 599 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Verkeer en wegen |
€ 223.968 |
€ 52.000 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Totaal |
€ 78.009 |
€ 72.000 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Reserves |
€ 1.908.603 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Totaal effect lasten |
€ 1.986.612 |
€ 72.000 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Taakveldgroep |
Mutatie baten 2025 |
Mutatie baten 2026 |
Mutatie baten 2027 |
Mutatie baten 2028 |
Mutatie baten 2029 |
|
Afval |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Milieubeheer |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Openbaar groen en openbaar water |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Riolering |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Verkeer en wegen |
-€ 474.150 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Totaal |
-€ 474.150 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Reserves |
-€ 1.745.227 |
-€ 72.000 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Totaal effect baten |
-€ 2.219.377 |
-€ 72.000 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Totaal effect programma 2 op het begrotingssaldo |
-€ 232.765 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
Lasten:
Milieubeheer:
We verlagen het budget voor de omgevingsdienst (€150.000) voor 2025. Voor de ODWH is er in 2024 extra budget gevraagd, dit is per abuis dubbel gegaan, en wordt nu voor 2025 hersteld, voor 2026 en verder is het hersteld met de kadernota 2026.
Verkeer en Wegen
Het budget van onkruidbestrijding wordt verhoogd (€30.000), door problemen met de onkruidmachine is extra ingehuurd, daarnaast zijn ook de inhuurtarieven gestegen
Het budget van straatreiniging wordt verhoogd (€15.000) voor 2025 omdat er dit jaar inhaalslag is gedaan op straatreiniging, waardoor de kosten hoger zijn.
€127.999 van de inkomsten van overname kanaalwegen wordt gestort in de voorziening wegen
€50.000 van de inkomsten van overname kanaalwegen wort ingezet voor de kosten voor onderzoek voor veilig maken van Pieter de Vogelrotonde
Reserves (€1.908.603)
Storting in de reserve kapitaallasten vanuit de reserve GVVP (€898.581)
€100.000 Hertog van Beijerenstraat
€223.359 Oud Nieuwveenseweg
€205.447 Noordeinde
€369.775 Zuideinde
Deze investeringen waren reeds opgenomen in de Kadernota 2024. Echter bij het vaststellen van de kadernota 2024 is dit per abuis niet opgenomen in de begrotingswijziging en was er geen expliciet beslispunt opgenomen voor de benodigde onttrekking uit de reserve GVVP. Hierdoor zijn de boekingen om de investeringen te dekken vanuit de reserve GVVP teruggedraaid. Middels deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.
We storten vanuit de reserve kapitaallasten naar de reserve GVVP vanwege de verkoop van de Noordenseweg 25 (€ 846.646)
We storten €72.000 in reserve GVVP voor dekken lasten geleiderail (€52.000) en aanplant nieuwe bomen (€20.000).
We storten €91.376 in de reserve GVVP, dit betreft de financiële boekwinst van de verkoop van de Noordenseweg 25.
2026: In 2025 is er €72.000 gestort in reserve GVVP voor dekken lasten geleiderail (€52.000) en aanplant nieuwe bomen (€20.000), deze wordt in 2026 weer uit reserve gehaald om werkzaamheden uit te voeren.
Baten:
Verkeer en Wegen:
Er zijn extra baten geboekt op verkeer en wegen vanwege de overname kanaalwegen (€249.999) , verkoop Neutronenweg (€132.775) en financiële boekwinst verkoop Noordenseweg 25 (€91.376)
Reserves (1.745.227)
Onttrekking uit de reserve GVVP en te storten in de kapitaallasten reserve (€898.581)
Onttrekking vanuit de reserve Kapitaallasten naar de reserve GVVP vanwege de verkoop van de Noordenseweg 25 (€ 846.646)