Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen
Financiële gevolgen
Terug naar navigatie - Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen - Financiële gevolgen- is voordelig + is nadelig |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma |
Taakveldgroep |
Mutatie lasten 2025 |
Mutatie lasten 2026 |
Mutatie lasten 2027 |
Mutatie lasten 2028 |
Mutatie lasten 2029 |
Algemene dekkingsmiddelen |
Belastingen |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
Dividend |
€ 1.361.000 |
€ 1.361.000 |
€ 1.361.000 |
€ 1.361.000 |
€ 1.361.000 |
|
Overige baten en lasten |
€ 0 |
€ 903.796 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Uitkeringen gemeentefonds |
€ 0 |
|||||
Totaal effect lasten |
€ 1.361.000 |
€ 2.264.796 |
€ 1.361.000 |
€ 1.361.000 |
€ 1.361.000 |
|
Taakveldgroep |
Mutatie baten 2025 |
Mutatie baten 2026 |
Mutatie baten 2027 |
Mutatie baten 2028 |
Mutatie baten 2029 |
|
Belastingen |
-€ 183.000 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Dividend |
-€ 1.211.000 |
-€ 1.511.000 |
-€ 1.361.000 |
-€ 1.361.000 |
-€ 1.361.000 |
|
Overige baten en lasten |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
€ 0 |
|
Uitkeringen gemeentefonds |
-€ 1.453.448 |
-€ 963.136 |
€ 48.624 |
€ 140.199 |
€ 220.656 |
|
Totaal effect baten |
-€ 2.847.448 |
-€ 2.474.136 |
-€ 1.312.376 |
-€ 1.220.801 |
-€ 1.140.344 |
|
Totaal effect Overhead op het begrotingssaldo |
-€ 1.486.448 |
-€ 209.340 |
€ 48.624 |
€ 140.199 |
€ 220.656 |
Lasten
Dividend
Een administratieve verschuiving tussen de baten en lasten van € 1.361.000 zonder financiële impact wordt hersteld ter voorkoming van een onrechtmatigheidsfout.
Overige baten en lasten
In de septembercirculaire is voor het jaar 2026 een aanvullend budget beschikbaar gesteld ter versterking van de uitvoeringscapaciteit van het klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Dit bedrag is op een stelpost geraamd, in afwachting van verdere uitwerking van het budget.
Baten
Belastingen
De belastingbaten zijn opgehoogd met €183.000 aan de hand van de meest recente raming (september) van SVHW.
Dividend
Een administratieve verschuiving tussen de baten en lasten van € 1.361.000 zonder financiële impact wordt hersteld ter voorkoming van een onrechtmatigheidsfout. Daarnaast een verschuiving van de begrootte rentebaten ad € 150.000 op onze lopende rekening naar 2026 vanwege een in 2025 lager rentepercentage en gemiddeld saldo op de rekening dan begroot.
Uitkeringen gemeentefonds
Nagekomen baten
Over het jaar 2024 heeft er een verrekening (terugbetaling) plaatsgevonden (€256.000) i.v.m. aanpassing van het aantal lage inkomens en inwoners met een laag opleidingsniveau.
Meicirculaire 2025
Op basis van de meicirculaire 2025 ontvangen we 632.000 extra i.v.m. hoeveelheidsverschillen op zowel landelijk als gemeentelijk niveau. De raad is over deze ontwikkeling reeds afzonderlijk geinformeerd via een raadsinformatiebrief.
Septembercirculaire 2025
In de septembercirculaire wordt verder medegedeeld dat we voor het jaar 2025 extra geld ontvangen. De belangrijkste reden betreft de compensatie van de incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg (€ 835.000) en middelen voor het organiseren van de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen (€ 97.000). Meerjarig is het effect van deze circulaire negatief oplopend tot € 221.000. Dit nadeel wordt veroorzaakt door een een negatieve inschatting van de economische groei door het CPB waardoor gemeenten voor de periode 2026-2029 minder ontvangen dan eerder verwacht.