Overzicht baten en lasten
Toelichting op het overzicht van baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten - Toelichting op het overzicht van baten en lastenVoor toelichtingen per programma verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 voor alle financiële overzichten.
Baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten - Baten en lasten Bedragen x €1.000Exploitatie |
Begroting 2025 |
Begroting na wijzigingen |
Realisatie 2025 |
Verschil begroting en realisatie |
|
|---|---|---|---|---|---|
Onvoorzien |
|||||
Lasten |
28 |
28 |
0 |
29 |
|
Ruimtelijke ontwikkeling |
|||||
Lasten |
32.992 |
27.627 |
26.889 |
738 |
|
Baten |
-28.259 |
-23.483 |
-30.583 |
7.100 |
|
Totaal saldo van lasten en baten |
4.732 |
4.144 |
-3.693 |
7.838 |
|
Onttrekkingen |
-1.181 |
-5.601 |
-6.297 |
695 |
|
Stortingen |
75 |
5.667 |
10.380 |
-4.713 |
|
Saldo mutaties reserve |
-1.106 |
66 |
4.083 |
-4.018 |
|
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling |
3.626 |
4.210 |
390 |
3.820 |
|
Ruimtelijk beheer |
|||||
Lasten |
14.743 |
16.124 |
16.910 |
-785 |
|
Baten |
-9.571 |
-10.042 |
-10.884 |
842 |
|
Totaal saldo van lasten en baten |
5.172 |
6.082 |
6.025 |
57 |
|
Onttrekkingen |
-120 |
-3.653 |
-3.705 |
52 |
|
Stortingen |
502 |
3.200 |
3.206 |
-6 |
|
Saldo mutaties reserve |
382 |
-453 |
-499 |
46 |
|
Totaal Ruimtelijk beheer |
5.555 |
5.629 |
5.527 |
103 |
|
Sociaal domein |
|||||
Lasten |
41.951 |
41.998 |
39.386 |
2.611 |
|
Baten |
-11.337 |
-11.034 |
-11.767 |
733 |
|
Totaal saldo van lasten en baten |
30.614 |
30.964 |
27.619 |
3.345 |
|
Onttrekkingen |
-420 |
-2.064 |
-1.901 |
-163 |
|
Stortingen |
3.882 |
6.184 |
6.434 |
-250 |
|
Saldo mutaties reserve |
3.462 |
4.121 |
4.534 |
-413 |
|
Totaal Sociaal domein |
34.076 |
35.084 |
32.153 |
2.931 |
|
Bestuur en dienstverlening |
|||||
Lasten |
7.901 |
9.137 |
9.045 |
92 |
|
Baten |
-494 |
-494 |
-759 |
265 |
|
Totaal saldo van lasten en baten |
7.407 |
8.643 |
8.286 |
357 |
|
Onttrekkingen |
-346 |
-363 |
-368 |
5 |
|
Stortingen |
0 |
107 |
107 |
0 |
|
Saldo mutaties reserve |
-346 |
-256 |
-261 |
5 |
|
Totaal Bestuur en dienstverlening |
7.061 |
8.387 |
8.025 |
362 |
|
Overhead |
|||||
Lasten |
12.210 |
11.913 |
11.671 |
242 |
|
Baten |
-223 |
-223 |
-526 |
303 |
|
Totaal saldo van lasten en baten |
11.987 |
11.690 |
11.145 |
545 |
|
Onttrekkingen |
-363 |
-1.270 |
-1.081 |
-190 |
|
Stortingen |
0 |
607 |
607 |
0 |
|
Saldo mutaties reserve |
-363 |
-663 |
-474 |
-190 |
|
Totaal Overhead |
11.624 |
11.027 |
10.671 |
356 |
|
Algemene dekkingsmiddelen |
|||||
Lasten |
2.571 |
1.135 |
981 |
153 |
|
Baten |
-64.949 |
-65.718 |
-65.887 |
170 |
|
Totaal saldo van lasten en baten |
-62.378 |
-64.583 |
-64.906 |
323 |
|
Onttrekkingen |
-1.397 |
-6.427 |
-7.559 |
1.131 |
|
Stortingen |
1.806 |
6.644 |
5.959 |
686 |
|
Saldo mutaties reserve |
409 |
217 |
-1.600 |
1.817 |
|
Totaal Algemene dekkingsmiddelen |
-61.969 |
-64.366 |
-66.506 |
2.140 |
|
Vpb |
|||||
Lasten |
0 |
0 |
517 |
-517 |
|
Resultaat |
0 |
0 |
-9.223 |
9.223 |
|