Programma 3 Sociaal domein

Met deze jaarrekening blikken we terug op het beleid dat is vastgelegd in de begroting 2025 en de belangrijkste ontwikkelingen in 2025.

Wat we wilden bereiken?
Het op adequate manier faciliteren van leerlingenvervoer en jeugdhulp voor nieuwkomers.  

Met deze jaarrekening blikken we terug op het beleid dat is vastgelegd in de begroting 2025 en de belangrijkste ontwikkelingen in 2025.  

Wat we wilden bereiken?
Voor onze jeugdigen en hun ouders willen we noodzakelijke jeugdhulp beschikbaar en betaalbaar houden. In de eerste plaats doen we dat door het in stand houden en zo mogelijk versterken van een prettige omgeving waarin kinderen opgroeien. We willen dat ze zich naar vermogen kunnen ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan de maatschappij. Daarnaast beschikken we in onze gemeente over een ruim aanbod van preventieve voorzieningen. Als hulp nodig is, kunnen we een beroep doen op het jeugd- en gezinsteam of op specialistische jeugdhulp in de regio. Naast het beschikbaar houden van jeugdhulp, richten we ons ook op het voorkomen van jeugdhulp en het beheersen van de kosten.

Wat we hebben gedaan?

Lokaal 
Voor het continueren van het  jeugd- en gezinsteam verstrekten we een meerjarige begrotingssubsidie.  Daarmee zijn de toegang tot de specialistische  jeugdhulp en de lokale jeugdhulp geborgd.  Dit  biedt de mogelijkheid de samenwerking tussen het jeugd- en gezinsteam en de ketenpartners duurzaam te versterken.  Een voorbeeld daarvan  is  de voorbereiding van samenwerkingsafspraken tussen de huisartsen en het jeugd- en gezinsteam rond kinderen met druk gedrag en/of concentratieproblemen. 

Regionaal
In 2025 zijn vanuit de Taskforce specialistische jeugdhulp Holland Rijnland maatregelen voorgesteld om de kwaliteit van de jeugdhulp te verbeteren en de kosten beter te beheersen. Alle betrokken gemeenten stemden in met de voorgestelde maatregelen.  De nieuwe regiovisie "samen rond om de jeugd" is in 2025 voorbereid en inmiddels door de raad vastgesteld, met een zienswijze. 

Met deze jaarrekening blikken we terug op het beleid dat is vastgelegd in de begroting 2025 en de belangrijkste ontwikkelingen in 2025. Voor dit thema is geen beleid opgenomen in de begroting 2025 en waren er geen belangrijke ontwikkelingen.  

Met deze jaarrekening blikken we terug op het beleid dat is vastgelegd in de begroting 2025 en de belangrijkste ontwikkelingen in 2025.

Wat we wilden bereiken?
Er is nog steeds een tekort aan arbeidskrachten. Ondanks die krapte stijgt het aantal mensen in de bijstand langzaam. Er zijn werkzoekenden, maar hun opleiding of opleidingsniveau sluit niet aan bij de openstaande vacatures. Er is sprake van een mismatch. In 2025 wilden we de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.  

Wat we hebben gedaan?
In 2025 voerde het Serviceplein de dienstverlenende gesprekken. Hierin bekijken zij verschillende levensgebieden en verkennen zij de mogelijkheden voor werk of activering. Om de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten, blijven we via Rijnvicus zoeken naar geschikte beroepsgerichte leerwerktrajecten. De leerwerktrajecten sluiten zoveel mogelijk aan bij de behoeften van bedrijven in de regio. Om werkzoekenden en doorstromers kennis te laten maken met bedrijven uit de regio organiseerden we in 2025 samen met Kaag en Braassem weer een banenmarkt. We vroegen daarnaast ook weer aandacht voor de armoedevoorzieningen. Die voorzieningen kunnen voorkomen dat mensen met een laag inkomen in de schulden raken.  Vanaf 2025 is er extra budget om deze voorzieningen en de bijzondere bijstand te betalen.   

Wat we wilden bereiken?
Verzelfstandigen en professionaliseren van de exploitatie en het beheer van zwembad De Wel. 

Wat we wilden bereiken?
Het uitvoeren van de wettelijke taak van het verstrekken van huishoudelijke hulp. 

LASTEN

Inburgering en sociale basis (voordeel €1.586.000)

Het overschot op dit thema is met name te danken aan minder uitgaven op de post Opvang Oekraïne. We organiseren de opvang van ontheemden in Oekraïne dichtbij, decentraal en in nauwe samenwerking met inwoners en maatschappelijke organisatie. Dit is succesvol. De middelen die de Rijksoverheid hiervoor beschikbaar stelt zijn meer dan toereikend, waardoor we al langere tijd geld over houden. Voor 2025 heeft de rijksoverheid de bijdrage naar beneden bijgesteld, en nog steeds is er sprake van een overschot van bijna €1.000.000 in 2025. De rest van het overschot kunnen we verklaren door minder uitgaven op Preventie MO. Dit laatste is omdat we waar mogelijk de GALA budgetten gebruiken. Deze moeten we namelijk terugbetalen wanneer we ze niet gebruiken.   

Jeugd  (voordeel €340.000)

In 2025 ontvingen we een extra bijdrage van het Rijk voor de gestegen kosten van de Jeugdhulp over de afgelopen jaren. Op basis van de afrekening 2025 door SOZ is het uiteindelijk voordeel uitgekomen op €250.000.  Afgesproken is dat we het overschot aan het eind van 2025 toevoegen aan de reserve Sociaal Domein. Daarmee kunnen we de komende jaren tegenvallers opvangen.

Onderwijs (voordeel €531.000)

Aan leerlingenvervoer is in 2025 ruim €200.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit komt omdat er minder leerlingen gebruik maken van het leerlingenvervoer. We proberen het gebruik van het OV te stimuleren en in 2025 is dat gelukt.   

Daarnaast is er minder gebruik gemaakt van de middelen voor het Onderwijsachterstandsbeleid. 2025 was het laatste jaar dat we gebruik konden maken van de NPO (Nationaal Programma Onderwijs) middelen. Daar waar mogelijk is dit budget ingezet in plaats van de OAB gelden.  

Participatie (nadeel €367.000)

Er is geen nadeel. Het definitief ontvangen BUIG budget hoger is uitgekomen, ter dekking van de hogere uitgaven. Hierdoor kunnen we het nadeel op de lasten verrekenen met het voordeel op de baten Participatie. 

Sport en cultuur

Het verschil is lager dan de rapportagegrens.

Toegang en vroegsignalering

Het verschil is lager dan de rapportagegrens.

Volksgezondheid (voordeel € 224.000)

Dit voordeel heeft voor het grootste deel betrekking  op de afwikkeling van de SPUK regeling versterking voor sport en bewegen (SPUK Breed / Gala) dat over de jaren 2023 en 2024 financieel is afgewikkeld. Dat leidde tot een vrijval van de verplichting over 2023 en 2024.

WMO (voordeel €301.000) 

Er is een overschot op het verstrekkingenbudget van de WMO. Een deel hiervan wordt verklaard door €70.000 minder uitgaven voor Hulp bij het Huishouden. De zorgaanbieders hebben wachtlijsten door personeelstekort. Zij kunnen hierdoor niet voldoen aan de volledige vraag. Daarnaast geven wij €100.000 minder uit aan de regiotaxi Holland Rijnland. Sinds corona is het vervoersvolume gedaald. Men maakt inmiddels blijvend minder gebruik van de regiotaxi. Ook voor woningaanpassingen werd minder uitgegeven.

Baten

Inburgering en sociale basis (voordeel €883.000)

Inburgering SPUK   €400.000     

De beschikking van het rijk is gebaseerd op hogere aantallen volwassenen voor de inburgering. Hierdoor kwam de rijkssubsidie in 2025 op €600.000 uit voor de periode van drie jaar.

Naast dat er een lager aantal volwassenen deelneemt aan de inburgering geldt ook dat het bedrag is bedoeld voor drie jaar.  Er is €200.000 begroot, wat leidt tot een voordeel van €400.000.

Afwikkeling inburgering  SPUK 2023 en 2024 €315.000       

Op basis van de vaststellingsbeschikkingen 2023 en 2024 van SPUK Inburgering viel de terugbetalingsverplichting die op balans stond vrij. 

Toeslagen affaire SPUK €162.000    

Op basis van de verantwoording 2025 hebben we recht op een rijksbijdrage van €162.000.

Onderwijs (voordeel €97.000)

Binnen SPUK Onderwijsachterstandenbeleid is het voordeel ontstaan op de onderdelen meeneemregeling 2024 naar 2025, aanvulling op de beschikking 2025 en meeneemregeling 2025 naar 2026. Deze onderdelen waren niet in de begroting verwerkt, waardoor een voordeel is ontstaan.

 Participatie (voordeel €482.000)

De definitieve BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) uitkering leidde op basis van de berekening bijstandsuitkering tot een hogere subsidie ten opzichte van de voorlopige buig berekening. Daarnaast vond verhaal van sociale uitkeringen plaats.

Sport en cultuur (nadeel €590.000)

Door een onderbesteding van de lasten op sportterreinen, een correctie en het feit dat een deel van de rijkssubsidie BTW SPUK Sport is toegerekend aan Sportinvesteringen heeft ertoe geleid dat  de opbrengsten voor de vergoeding van de BTW op de kosten voor sportvoorzieningen (rijksubsidie BTW SPUK Sport) lager is uitgevallen. Dit heeft geleid tot een nadeel  van € 426 .000.

 Door onderbesteding van SPUK Gala 2025 is een deel van de subsidie ontvangsten niet als opbrengsten verantwoord en leidt dit tot een nadeel van € 164.000.

Gezondheid (nadeel €170.000)

Door onderbesteding van SPUK Gala 2025 is een deel van de subsidie ontvangsten niet als opbrengsten verantwoord en leidt dit tot een nadeel van € 170.000.

Reserves

Onttrekkingen

De onttrekkingen aan de reserve vond voor een aantal onderwerpen niet plaats,  omdat hiervoor geen noodzaak was (afschrijvingslasten Beukenpad 1, bouwdepot en formatie).  Er is € 163.000 minder onttrokken.

Stortingen

Reserve Sociaal Domein

Vanuit het overschot van het budget Jeugdhulp is € 250.000 toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Daarmee kunnen we tegenvallers in de komende jaren opvangen.