Overzicht Overhead
Bedrijfsvoering
Terug naar navigatie - Overzicht Overhead - BedrijfsvoeringIn het programma bevinden zich de volgende thema's:
- Management en staf
- Bedrijfsondersteuning
- Huisvesting
Realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten
Terug naar navigatie - Overzicht Overhead - Realisatie van de beoogde maatschappelijke effectenNiet van toepassing.
Samenwerking verbonden partijen
Terug naar navigatie - Overzicht Overhead - Samenwerking verbonden partijenNiet van toepassing.
Thema Overhead
Terug naar navigatie - - Thema OverheadRealisatie van het beleid
Terug naar navigatie - Thema Overhead - Realisatie van het beleidMet deze jaarrekening blikken we terug op het beleid dat is vastgelegd in de begroting 2025 en de belangrijkste ontwikkelingen in 2025. Voor dit thema is geen beleid opgenomen in de begroting 2025 en deden zich geen belangrijke ontwikkelingen voor.
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - - BeleidsindicatorenNaam indicator |
Eenheid |
Nieuwkoop JR2024 |
Nieuwkoop B2025 |
Nieuwkoop JR2025 |
Bron |
|---|---|---|---|---|---|
Formatie |
Fte per 1.000 inwoners |
8,9 |
8,8 |
8,6 |
eigen gegevens gemeente |
Bezetting |
Fte per 1.000 inwoners |
8,4 |
8,0 |
8,8 |
eigen gegevens gemeente |
Apparaatskosten* |
Kosten per inwoner |
€ 850 |
€ 885 |
€ 867 |
eigen gegevens gemeente |
Externe inhuur Totaal |
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen |
11,3% € 2.516.032 |
1,20% € 281.000 |
9,56% € 2.267.837 |
eigen gegevens gemeente |
Overhead** |
% van totale lasten |
11,49% |
12,02% |
8,83% |
eigen gegevens gemeente |
P&O Kengetallen
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren - P&O KengetallenNaam indicator |
Nieuwkoop JR2024 |
Nieuwkoop B2025 |
Nieuwkoop JR2025 |
|---|---|---|---|
Opleidingskosten als percentage van de loonsom |
2,20% |
1,94% |
1,50% |
Ziekteverzuimpercentage |
6,61 |
4,5 |
4,48% |
Meldingsfrequentie |
0,8 |
1 |
0,97 |
Financieel overzicht
Terug naar navigatie - - Financieel overzichtExploitatie |
Begroting 2025 |
Begroting na wijzigingen |
Realisatie 2025 |
Verschil begroting en realisatie |
|
|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||
Overhead |
12.210 |
11.913 |
11.671 |
242 |
|
Baten |
|||||
Overhead |
-223 |
-223 |
-526 |
303 |
|
Totaal saldo van lasten en baten |
11.987 |
11.690 |
11.145 |
545 |
|
Onttrekkingen |
|||||
Reserves |
-363 |
-1.270 |
-1.081 |
-190 |
|
Stortingen |
|||||
Reserves |
0 |
607 |
607 |
0 |
|
Saldo mutaties reserve |
-363 |
-663 |
-474 |
-190 |
|
Resultaat |
11.624 |
11.027 |
10.671 |
356 |
|
Toelichting
Terug naar navigatie - Financieel overzicht - ToelichtingLASTEN
Door lagere kosten voor de aanbesteding van onderhoud en beheer van de automatisering zijn de incidentele lasten lager dan begroot. De verwachtte hoge aanschafkosten zijn bij aangaan van de aanbesteding gewijzigd in een leaseconstructie. Daardoor verspreiden we deze lasten over een langere periode.
BATEN
De hogere baten worden grotendeels (€ 270.000) veroorzaakt door de eenmalige compensatie van verhoogde energiekosten in 2022-2023. Daarnaast zorgt de afwikkeling van 'Werken in het Westen' ook nog voor een beperkt financieel voordeel.
RESERVES
Onttrekking reserves
Bij de nota opheffen reserves is de reserve ICT-middelen opgeheven. De begrootte vrijval aan de algemene reserve was € 190.000 hoger dan de werkelijke reserve ICT-middelen. De gerealiseerde vrijval wijkt met dit saldo af van de begroting. Zo voorkomen we dat er een negatieve reserve ontstaat.
Overhead
Terug naar navigatie - Financieel overzicht - OverheadDe toelichting op de afwijkingen van de overhead staat in paragraaf 4.5.5 financieel overzicht.