Overzicht overhead

Inleiding

In dit overzicht verantwoorden we het geheel van functies, gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Financieel overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten
Overhead	12.814	12.639	12.239	12.334	12.369
Baten
Overhead	-223	-223	-223	-223	-223
Totaal saldo van lasten en baten	12.591	12.417	12.016	12.111	12.146
Onttrekkingen
Reserves	-1.270	-100	0	0	0
Stortingen
Reserves	457	0	0	0	0
Saldo mutaties reserve	-813	-100	0	0	0
Geraamd resultaat	11.778	12.317	12.016	12.111	12.146

Financiële toelichting

Lasten
Overhead € 175.000 lagere lasten
De lagere lasten ontstaan met name door de incidentele lasten van inhuur in 2025.

Reserves
Onttrekking reserves € 100.000
De onttrekking betreft de dekking van het budget voor doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie in 2025.