Uitvoeringsinformatie
Uitvoeringsinformatie per programma
Terug naar navigatie - Uitvoeringsinformatie - Uitvoeringsinformatie per programma Bedragen x €1.000Taakvelden |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||||
Algemene dekkingsmiddelen |
||||||
Treasury |
457 |
702 |
1.425 |
2.196 |
1.225 |
|
OZB woningen |
418 |
460 |
460 |
460 |
460 |
|
Overige baten en lasten |
259 |
265 |
265 |
265 |
267 |
|
Totaal Algemene dekkingsmiddelen |
1.135 |
1.428 |
2.151 |
2.922 |
1.952 |
|
Bestuur en dienstverlening |
||||||
Bestuur |
2.310 |
2.435 |
2.435 |
2.307 |
2.307 |
|
Burgerzaken |
2.396 |
2.145 |
1.836 |
1.960 |
1.905 |
|
Crisisbeheersing en brandweer |
2.232 |
2.347 |
2.247 |
2.247 |
2.247 |
|
Openbare orde en veiligheid |
1.331 |
1.217 |
1.104 |
1.113 |
1.112 |
|
Totaal Bestuur en dienstverlening |
8.270 |
8.144 |
7.623 |
7.627 |
7.571 |
|
Onvoorzien |
||||||
Overige baten en lasten |
28 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
Overhead |
||||||
Overhead |
12.814 |
12.639 |
12.239 |
12.334 |
12.369 |
|
Ruimtelijk beheer |
||||||
Verkeer en vervoer |
5.753 |
5.577 |
5.769 |
5.814 |
5.837 |
|
Parkeren |
51 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Recreatieve havens |
25 |
67 |
67 |
67 |
67 |
|
Economische havens en waterwegen |
895 |
867 |
872 |
879 |
879 |
|
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
1.571 |
1.788 |
1.771 |
1.764 |
1.764 |
|
Riolering |
2.549 |
2.554 |
2.651 |
2.719 |
2.851 |
|
Afval |
3.518 |
3.614 |
3.613 |
3.606 |
3.611 |
|
Milieubeheer |
1.391 |
1.243 |
1.243 |
1.243 |
1.243 |
|
Begraafplaatsen en crematoria |
295 |
246 |
246 |
246 |
246 |
|
Totaal Ruimtelijk beheer |
16.046 |
15.960 |
16.236 |
16.343 |
16.504 |
|
Ruimtelijke ontwikkeling |
||||||
Beheer overige gebouwen en gronden |
356 |
337 |
288 |
288 |
469 |
|
Economische ontwikkeling |
1.017 |
763 |
836 |
836 |
836 |
|
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
141 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
161 |
163 |
163 |
163 |
163 |
|
Economische promotie |
206 |
153 |
153 |
153 |
153 |
|
Ruimte en leefomgeving |
1.428 |
1.380 |
1.280 |
1.120 |
1.050 |
|
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
20.191 |
11.074 |
4.092 |
518 |
3.663 |
|
Wonen en bouwen |
5.197 |
2.907 |
3.370 |
2.853 |
2.564 |
|
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling |
28.697 |
16.784 |
10.188 |
5.937 |
8.904 |
|
Sociaal domein |
||||||
Onderwijshuisvesting |
2.824 |
2.626 |
2.807 |
2.774 |
2.990 |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
1.822 |
1.821 |
1.821 |
1.821 |
1.821 |
|
Sportbeleid en activering |
466 |
402 |
376 |
376 |
376 |
|
Sportaccommodaties |
3.021 |
2.957 |
2.906 |
2.883 |
2.883 |
|
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
282 |
341 |
341 |
286 |
286 |
|
Musea |
117 |
111 |
111 |
111 |
111 |
|
Cultureel erfgoed |
208 |
160 |
160 |
160 |
160 |
|
Media |
2.203 |
2.296 |
2.194 |
2.211 |
2.222 |
|
Samenkracht en burgerparticipatie |
7.317 |
5.870 |
3.525 |
3.418 |
3.378 |
|
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
135 |
231 |
315 |
402 |
402 |
|
Inkomensregelingen |
7.328 |
7.447 |
7.452 |
7.457 |
7.459 |
|
WSW en beschut werk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Arbeidsparticipatie |
0 |
69 |
69 |
69 |
69 |
|
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
1.245 |
1.273 |
1.261 |
1.261 |
1.261 |
|
Huishoudelijke hulp (WMO) |
1.808 |
1.874 |
1.875 |
1.875 |
1.875 |
|
Begeleiding (WMO) |
3.430 |
3.359 |
3.359 |
3.359 |
3.359 |
|
Dagbesteding (WMO) |
80 |
109 |
109 |
109 |
109 |
|
Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
0 |
237 |
237 |
237 |
237 |
|
Maatwerkdienstverlening 18- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdhulp begeleiding |
6.174 |
6.502 |
6.352 |
6.203 |
6.203 |
|
Jeugdhulp behandeling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdhulp dagbesteding |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdhulp zonder verblijf overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pleegzorg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdhulp met verblijf overig |
1.366 |
1.395 |
1.395 |
1.395 |
1.395 |
|
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gesloten plaatsing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdhulp ambulant lokaal |
0 |
96 |
96 |
96 |
96 |
|
Jeugdhulp ambulant regionaal |
0 |
51 |
51 |
51 |
51 |
|
Jeugdhulp met verblijf lokaal |
0 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
Jeugdhulp met verblijf regionaal |
0 |
51 |
51 |
51 |
51 |
|
PGB Jeugd |
0 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
Beschermd wonen (WMO) |
49 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Jeugdbescherming |
443 |
492 |
492 |
492 |
492 |
|
Jeugdreclassering |
59 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Volksgezondheid |
2.633 |
2.514 |
2.471 |
2.471 |
2.471 |
|
Totaal Sociaal domein |
43.106 |
42.637 |
40.180 |
39.920 |
40.109 |
|
Vpb |
||||||
Vennootschapsbelasting (VpB) |
0 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Totaal |
110.096 |
97.641 |
88.665 |
85.133 |
87.458 |
|
Baten |
||||||
Algemene dekkingsmiddelen |
||||||
Treasury |
-940 |
-545 |
-345 |
-345 |
1.016 |
|
OZB woningen |
-9.182 |
-9.604 |
-9.604 |
-9.604 |
-9.604 |
|
OZB niet-woningen |
-1.724 |
-1.817 |
-1.817 |
-1.817 |
-1.817 |
|
Belastingen overig |
-32 |
-33 |
-33 |
-33 |
-33 |
|
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
-52.354 |
-53.260 |
-53.194 |
-52.410 |
-53.013 |
|
Totaal Algemene dekkingsmiddelen |
-64.231 |
-65.259 |
-64.993 |
-64.209 |
-63.451 |
|
Bestuur en dienstverlening |
||||||
Bestuur |
-87 |
-89 |
-89 |
-89 |
-89 |
|
Burgerzaken |
-388 |
-396 |
-396 |
-396 |
-396 |
|
Openbare orde en veiligheid |
-19 |
-19 |
-19 |
-19 |
-19 |
|
Totaal Bestuur en dienstverlening |
-494 |
-504 |
-504 |
-504 |
-504 |
|
Overhead |
||||||
Overhead |
-223 |
-223 |
-223 |
-223 |
-223 |
|
Ruimtelijk beheer |
||||||
Verkeer en vervoer |
-1.054 |
-1.065 |
-1.065 |
-1.065 |
-1.065 |
|
Parkeren |
-25 |
-26 |
-26 |
-26 |
-26 |
|
Recreatieve havens |
-6 |
-6 |
-6 |
-6 |
-6 |
|
Economische havens en waterwegen |
-74 |
-76 |
-76 |
-76 |
-76 |
|
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-70 |
-67 |
-67 |
-67 |
-67 |
|
Riolering |
-3.630 |
-3.721 |
-3.721 |
-3.721 |
-3.721 |
|
Afval |
-4.449 |
-4.631 |
-4.631 |
-4.631 |
-4.631 |
|
Begraafplaatsen en crematoria |
-260 |
-266 |
-266 |
-266 |
-266 |
|
Totaal Ruimtelijk beheer |
-9.568 |
-9.858 |
-9.858 |
-9.858 |
-9.858 |
|
Ruimtelijke ontwikkeling |
||||||
Beheer overige gebouwen en gronden |
-139 |
-142 |
-142 |
-142 |
-142 |
|
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
-42 |
-43 |
-43 |
-43 |
-43 |
|
Ruimte en leefomgeving |
-61 |
-62 |
-62 |
-62 |
-62 |
|
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
-20.192 |
-10.982 |
-4.030 |
-456 |
-3.601 |
|
Wonen en bouwen |
-2.733 |
-1.443 |
-1.399 |
-1.399 |
-1.399 |
|
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling |
-23.232 |
-12.673 |
-5.677 |
-2.103 |
-5.248 |
|
Sociaal domein |
||||||
Onderwijshuisvesting |
-210 |
-213 |
-261 |
-261 |
-261 |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
-473 |
-473 |
-473 |
-473 |
-473 |
|
Sportbeleid en activering |
-164 |
-164 |
-155 |
-155 |
-155 |
|
Sportaccommodaties |
-1.053 |
-1.058 |
-1.058 |
-1.058 |
-1.058 |
|
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
-11 |
-11 |
-11 |
-11 |
-11 |
|
Musea |
-39 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
|
Samenkracht en burgerparticipatie |
-4.055 |
-2.863 |
-421 |
-421 |
-421 |
|
Inkomensregelingen |
-4.452 |
-4.452 |
-4.452 |
-4.452 |
-4.452 |
|
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
-203 |
-111 |
-207 |
-207 |
-207 |
|
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
-207 |
-210 |
-210 |
-210 |
-210 |
|
Volksgezondheid |
-190 |
-190 |
-143 |
-143 |
-143 |
|
Totaal Sociaal domein |
-11.057 |
-9.785 |
-7.430 |
-7.430 |
-7.430 |
|
Totaal |
-108.805 |
-98.302 |
-88.685 |
-84.328 |
-86.715 |
|
Totaal saldo van lasten en baten |
1.291 |
-662 |
-20 |
805 |
743 |
|
Onttrekkingen |
||||||
Algemene dekkingsmiddelen |
||||||
Mutaties reserves |
-1.469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Algemene dekkingsmiddelen |
-1.469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bestuur en dienstverlening |
||||||
Mutaties reserves |
-221 |
-151 |
-151 |
-151 |
0 |
|
Overhead |
||||||
Mutaties reserves |
-1.270 |
-100 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruimtelijk beheer |
||||||
Mutaties reserves |
-1.798 |
-363 |
-338 |
-338 |
-338 |
|
Afval |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Ruimtelijk beheer |
-1.798 |
-363 |
-338 |
-338 |
-338 |
|
Ruimtelijke ontwikkeling |
||||||
Mutaties reserves |
-6.324 |
-1.157 |
-1.618 |
-838 |
-203 |
|
Economische ontwikkeling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling |
-6.324 |
-1.157 |
-1.618 |
-838 |
-203 |
|
Sociaal domein |
||||||
Mutaties reserves |
-2.064 |
-5.704 |
-731 |
-593 |
-486 |
|
Totaal |
-13.145 |
-7.475 |
-2.838 |
-1.921 |
-1.028 |
|
Stortingen |
||||||
Algemene dekkingsmiddelen |
||||||
Mutaties reserves |
4.827 |
2.000 |
1.200 |
0 |
0 |
|
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
-4.773 |
319 |
1.136 |
605 |
-12 |
|
Totaal Algemene dekkingsmiddelen |
54 |
2.319 |
2.336 |
605 |
-12 |
|
Bestuur en dienstverlening |
||||||
Mutaties reserves |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overhead |
||||||
Mutaties reserves |
457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruimtelijk beheer |
||||||
Mutaties reserves |
1.182 |
351 |
233 |
221 |
221 |
|
Ruimtelijke ontwikkeling |
||||||
Mutaties reserves |
4.520 |
245 |
245 |
245 |
75 |
|
Sociaal domein |
||||||
Mutaties reserves |
5.625 |
5.222 |
44 |
44 |
0 |
|
Totaal |
11.854 |
8.137 |
2.858 |
1.116 |
285 |
|
Saldo mutaties reserve |
-1.291 |
662 |
20 |
-805 |
-743 |
|
Saldo van de taakvelden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitvoeringsinformatie per programma saldo
Terug naar navigatie - Uitvoeringsinformatie - Uitvoeringsinformatie per programma saldo Bedragen x €1.000Taakvelden |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Onvoorzien |
||||||
Overige baten en lasten |
28 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
Ruimtelijke ontwikkeling |
||||||
Mutaties reserves |
-1.804 |
-912 |
-1.373 |
-593 |
-128 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden |
217 |
195 |
146 |
146 |
327 |
|
Economische ontwikkeling |
1.017 |
763 |
836 |
836 |
836 |
|
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
76 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
118 |
119 |
119 |
119 |
119 |
|
Economische promotie |
206 |
153 |
153 |
153 |
153 |
|
Ruimte en leefomgeving |
1.368 |
1.319 |
1.219 |
1.059 |
989 |
|
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
-1 |
92 |
62 |
62 |
62 |
|
Wonen en bouwen |
2.464 |
1.464 |
1.971 |
1.453 |
1.164 |
|
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling |
3.661 |
3.198 |
3.139 |
3.241 |
3.528 |
|
Ruimtelijk beheer |
||||||
Mutaties reserves |
-616 |
-13 |
-106 |
-117 |
-117 |
|
Verkeer en vervoer |
4.699 |
4.512 |
4.704 |
4.749 |
4.772 |
|
Parkeren |
26 |
-21 |
-21 |
-21 |
-21 |
|
Recreatieve havens |
18 |
61 |
61 |
61 |
61 |
|
Economische havens en waterwegen |
820 |
791 |
796 |
803 |
803 |
|
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
1.501 |
1.720 |
1.704 |
1.697 |
1.697 |
|
Riolering |
-1.081 |
-1.167 |
-1.070 |
-1.003 |
-870 |
|
Afval |
-931 |
-1.018 |
-1.019 |
-1.025 |
-1.020 |
|
Milieubeheer |
1.391 |
1.243 |
1.243 |
1.243 |
1.243 |
|
Begraafplaatsen en crematoria |
34 |
-20 |
-20 |
-20 |
-20 |
|
Totaal Ruimtelijk beheer |
5.862 |
6.089 |
6.272 |
6.368 |
6.528 |
|
Sociaal domein |
||||||
Mutaties reserves |
3.561 |
-482 |
-687 |
-549 |
-486 |
|
Onderwijshuisvesting |
2.615 |
2.413 |
2.546 |
2.513 |
2.729 |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
1.349 |
1.349 |
1.349 |
1.349 |
1.349 |
|
Sportbeleid en activering |
301 |
238 |
222 |
222 |
222 |
|
Sportaccommodaties |
1.968 |
1.899 |
1.848 |
1.826 |
1.826 |
|
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
271 |
330 |
330 |
275 |
275 |
|
Musea |
77 |
71 |
71 |
71 |
71 |
|
Cultureel erfgoed |
208 |
160 |
160 |
160 |
160 |
|
Media |
2.203 |
2.296 |
2.194 |
2.211 |
2.222 |
|
Samenkracht en burgerparticipatie |
3.262 |
3.007 |
3.104 |
2.996 |
2.956 |
|
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
135 |
231 |
315 |
402 |
402 |
|
Inkomensregelingen |
2.875 |
2.995 |
3.000 |
3.005 |
3.007 |
|
WSW en beschut werk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Arbeidsparticipatie |
0 |
69 |
69 |
69 |
69 |
|
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
1.041 |
1.162 |
1.054 |
1.054 |
1.054 |
|
Huishoudelijke hulp (WMO) |
1.808 |
1.874 |
1.875 |
1.875 |
1.875 |
|
Begeleiding (WMO) |
3.430 |
3.359 |
3.359 |
3.359 |
3.359 |
|
Dagbesteding (WMO) |
80 |
109 |
109 |
109 |
109 |
|
Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
0 |
237 |
237 |
237 |
237 |
|
Maatwerkdienstverlening 18- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdhulp begeleiding |
6.174 |
6.502 |
6.352 |
6.203 |
6.203 |
|
Jeugdhulp behandeling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdhulp dagbesteding |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdhulp zonder verblijf overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pleegzorg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdhulp met verblijf overig |
1.366 |
1.395 |
1.395 |
1.395 |
1.395 |
|
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gesloten plaatsing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jeugdhulp ambulant lokaal |
0 |
96 |
96 |
96 |
96 |
|
Jeugdhulp ambulant regionaal |
0 |
51 |
51 |
51 |
51 |
|
Jeugdhulp met verblijf lokaal |
0 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
Jeugdhulp met verblijf regionaal |
0 |
51 |
51 |
51 |
51 |
|
PGB Jeugd |
0 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
Beschermd wonen (WMO) |
49 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
-109 |
-110 |
-110 |
-110 |
-110 |
|
Jeugdbescherming |
443 |
492 |
492 |
492 |
492 |
|
Jeugdreclassering |
59 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Volksgezondheid |
2.444 |
2.325 |
2.329 |
2.329 |
2.329 |
|
Totaal Sociaal domein |
35.610 |
32.370 |
32.062 |
31.941 |
32.192 |
|
Bestuur en dienstverlening |
||||||
Bestuur |
2.223 |
2.346 |
2.346 |
2.218 |
2.218 |
|
Mutaties reserves |
-204 |
-151 |
-151 |
-151 |
0 |
|
Burgerzaken |
2.008 |
1.750 |
1.441 |
1.564 |
1.510 |
|
Crisisbeheersing en brandweer |
2.232 |
2.347 |
2.247 |
2.247 |
2.247 |
|
Openbare orde en veiligheid |
1.312 |
1.197 |
1.085 |
1.094 |
1.093 |
|
Totaal Bestuur en dienstverlening |
7.572 |
7.490 |
6.968 |
6.973 |
7.068 |
|
Overhead |
||||||
Mutaties reserves |
-813 |
-100 |
0 |
0 |
0 |
|
Overhead |
12.591 |
12.417 |
12.016 |
12.111 |
12.146 |
|
Totaal Overhead |
11.778 |
12.317 |
12.016 |
12.111 |
12.146 |
|
Algemene dekkingsmiddelen |
||||||
Mutaties reserves |
3.358 |
2.000 |
1.200 |
0 |
0 |
|
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
-4.773 |
319 |
1.136 |
605 |
-12 |
|
Treasury |
-483 |
157 |
1.080 |
1.851 |
2.241 |
|
OZB woningen |
-8.764 |
-9.144 |
-9.144 |
-9.144 |
-9.144 |
|
OZB niet-woningen |
-1.724 |
-1.817 |
-1.817 |
-1.817 |
-1.817 |
|
Belastingen overig |
-32 |
-33 |
-33 |
-33 |
-33 |
|
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
-52.354 |
-53.260 |
-53.194 |
-52.410 |
-53.013 |
|
Overige baten en lasten |
259 |
265 |
265 |
265 |
267 |
|
Totaal Algemene dekkingsmiddelen |
-64.511 |
-61.512 |
-60.506 |
-60.682 |
-61.511 |
|
Vpb |
||||||
Vennootschapsbelasting (VpB) |
0 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Saldo van de taakvelden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|