Financiële ontwikkelingen

Financieel economische ontwikkelingen

Inflatie
De inflatie heeft verschillende oorzaken. De schommelingen in de energieprijzen kunnen een grote invloed hebben op de inflatie, maar ook de stijgende voedselprijzen, stijgende lonen en de hogere rente hebben invloed op de inflatie. In de kadernota is in 2027 gerekend met de inflatie van 2,1 % (bron: CBS februari 2026).
Gemeenschappelijke regelingen
De begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen zijn, conform de gemaakte afspraken over de financiële kaderstelling, verwerkt in onze begroting.
Loonkosten
In de kadernota is rekening te houden met de door het CPB geraamde loonontwikkeling in februari 2027 van 4,2%.
Renteontwikkeling
In de kadernota is een rentepercentage aangehouden van 2,15% conform de herfinancieringsrente van de ECB per februari 2026.
Algemene uitkering
De meicirculaire 2026 wordt conform de raadsbrief ''Meicirculaire gemeentefonds 2026, zaaknummer 689162'' verwerkt in de begroting 2027-2030.

(- = voordeel, + = nadeel)
Begrotingssaldo 2027-2030 (* 1.000)
	2027	2028	2029	2030
Structurele begrotingssaldo	-1181	178	879	767
Incidentiele begrotingssaldo	382	-594	-452	-279
Saldo Kadernota 2027-2030	-799	-416	427	488
Effect meicirculaire (structureel) op begrotingssaldo	-841	-668	-538	-1101
Personeelsbegroting	280	280	240	240
Bijdrage SOZ specialistische jeugdhulp	450	900	650	650
Kapitaallasten aanpassing	-290	-320	-100	-70
Renteaanpassing	11	-135	-268	-438
Leges omgevingsvergunningen	-120	-120	-120	-120
Belastingen	-115	-111	-109	-105
Overige kleine mutaties	278	32	72	169

Begrotingssaldo begroting 2027-2030	-1146	-558	254	-287
Structureel saldo begrotingssaldo	-3217	-6	764	51
Incidenteel saldo begrotingssaldo	2072	-552	-510	-338

Meicirculaire 2026
Hierover ontving de Raad een raadsbrief in juni. De bedragen verwerkten wij in de begroting.
Personeelsbegroting
Door de verwerking van de nieuwste cao-afspraken en periodieken bij de begroting ontstaat een nadeel ten opzichte van de eerdere inflatie-indexatie in de kadernota. De loonkosten worden geactualiseerd met de nieuwste cao-afspraken en periodieke verhogingen.
Bijdrage SOZ specialistische jeugdhulp
Ons aandeel in de begroting voor 2027 van Service Organisatie Zorg (SOZ) voor de Jeugdhulp vertoonde een stijging in de kosten, zie nadere toelichting in programma 3.
Kapitaallasten
Door de investeringsstaat te actualiseren, nemen we de nieuwe kapitaallasten op in de begroting.
Financieringslasten
De rentelasten dalen mee met de dalende financieringsbehoefte en de geüpdatete prognoses van grondexploitaties.
Leges omgevingsvergunningen
De raming van de legesopbrengsten omgevingsvergunningen stellen we naar boven bij. De bijstelling baseerde we op actuele inzichten in de vergunningverlening en de verwachte bouwontwikkeling binnen de gemeente.

Belastingen juni raming
De belastingen in 2027 zijn gebaseerd op de raming van SVHW van juni 2026 en nemen toe als gevolg van een hoger areaaluitbreiding.