Uitvoeringsinformatie
Uitvoeringsinformatie per programma
Terug naar navigatie - Uitvoeringsinformatie - Uitvoeringsinformatie per programma Bedragen x €1.000Taakvelden |
Begroting na wijzigingen 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
Begroting 2030 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||||
Onbekend |
||||||
Algemene dekkingsmiddelen |
||||||
Treasury |
554 |
1.094 |
1.587 |
1.928 |
2.051 |
|
OZB woningen |
460 |
479 |
479 |
479 |
479 |
|
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige baten en lasten |
269 |
275 |
275 |
275 |
275 |
|
Totaal Algemene dekkingsmiddelen |
1.392 |
1.848 |
2.341 |
2.682 |
2.805 |
|
Bestuur en dienstverlening |
||||||
Bestuur |
2.459 |
2.514 |
2.386 |
2.386 |
2.360 |
|
Burgerzaken |
2.232 |
2.275 |
2.153 |
2.200 |
2.291 |
|
Crisisbeheersing en brandweer |
2.347 |
2.354 |
2.354 |
2.354 |
2.354 |
|
Openbare orde en veiligheid |
1.219 |
1.107 |
1.116 |
1.114 |
1.114 |
|
Totaal Bestuur en dienstverlening |
8.257 |
8.250 |
8.009 |
8.054 |
8.120 |
|
Onvoorzien |
||||||
Overige baten en lasten |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
Overhead |
||||||
Overhead |
13.004 |
12.759 |
12.685 |
12.849 |
12.858 |
|
Ruimtelijk beheer |
||||||
Verkeer en vervoer |
5.735 |
6.055 |
6.113 |
6.380 |
6.530 |
|
Parkeren |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Recreatieve havens |
67 |
77 |
77 |
77 |
77 |
|
Economische havens en waterwegen |
940 |
959 |
966 |
896 |
936 |
|
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
1.808 |
1.853 |
1.846 |
1.860 |
1.809 |
|
Riolering |
2.602 |
2.797 |
2.965 |
2.945 |
3.131 |
|
Afval |
3.614 |
3.883 |
3.876 |
3.881 |
3.876 |
|
Milieubeheer |
1.243 |
1.386 |
1.386 |
1.386 |
1.386 |
|
Begraafplaatsen en crematoria |
246 |
206 |
206 |
206 |
206 |
|
Totaal Ruimtelijk beheer |
16.258 |
17.219 |
17.439 |
17.635 |
17.956 |
|
Ruimtelijke ontwikkeling |
||||||
Beheer overige gebouwen en gronden |
356 |
267 |
267 |
267 |
267 |
|
Economische ontwikkeling |
788 |
775 |
775 |
775 |
775 |
|
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
102 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
163 |
172 |
172 |
172 |
172 |
|
Economische promotie |
153 |
161 |
161 |
161 |
161 |
|
Ruimte en leefomgeving |
1.340 |
1.500 |
1.376 |
1.396 |
1.389 |
|
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
5.688 |
4.667 |
1.897 |
3.660 |
3.660 |
|
Wonen en bouwen |
4.428 |
4.093 |
3.575 |
3.262 |
3.262 |
|
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling |
13.017 |
11.646 |
8.234 |
9.704 |
9.697 |
|
Sociaal domein |
||||||
Onderwijshuisvesting |
3.494 |
2.878 |
2.847 |
3.290 |
3.290 |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
2.163 |
1.910 |
1.910 |
1.910 |
1.910 |
|
Sportbeleid en activering |
402 |
376 |
376 |
376 |
376 |
|
Sportaccommodaties |
3.130 |
3.124 |
3.102 |
3.102 |
3.098 |
|
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
341 |
331 |
276 |
276 |
276 |
|
Musea |
111 |
114 |
114 |
114 |
114 |
|
Cultureel erfgoed |
160 |
159 |
159 |
159 |
159 |
|
Media |
2.322 |
2.377 |
2.394 |
2.405 |
2.405 |
|
Samenkracht en burgerparticipatie |
6.190 |
3.381 |
3.274 |
3.234 |
3.234 |
|
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
261 |
363 |
449 |
449 |
449 |
|
Inkomensregelingen |
7.781 |
7.883 |
7.855 |
7.863 |
7.868 |
|
Arbeidsparticipatie |
69 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
1.243 |
1.262 |
1.262 |
1.262 |
1.262 |
|
Huishoudelijke hulp (WMO) |
2.003 |
1.920 |
1.920 |
752 |
738 |
|
Begeleiding (WMO) |
3.466 |
3.637 |
3.691 |
3.803 |
3.637 |
|
Dagbesteding (WMO) |
109 |
117 |
117 |
117 |
117 |
|
Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
237 |
244 |
244 |
244 |
244 |
|
Jeugdhulp begeleiding |
6.529 |
6.545 |
6.629 |
6.379 |
6.379 |
|
Jeugdhulp met verblijf overig |
1.395 |
1.654 |
1.654 |
1.654 |
1.654 |
|
Jeugdhulp ambulant lokaal |
96 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|
Jeugdhulp ambulant regionaal |
51 |
375 |
375 |
375 |
375 |
|
Jeugdhulp met verblijf lokaal |
97 |
94 |
94 |
94 |
94 |
|
Jeugdhulp met verblijf regionaal |
51 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
PGB Jeugd |
34 |
38 |
38 |
38 |
38 |
|
Beschermd wonen (WMO) |
93 |
61 |
61 |
61 |
61 |
|
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
100 |
102 |
102 |
102 |
102 |
|
Jeugdbescherming |
492 |
591 |
591 |
591 |
591 |
|
Jeugdreclassering |
60 |
62 |
62 |
62 |
62 |
|
Volksgezondheid |
2.525 |
2.670 |
2.670 |
2.670 |
2.666 |
|
Totaal Sociaal domein |
45.006 |
42.498 |
42.495 |
41.610 |
41.428 |
|
Vpb |
||||||
Vennootschapsbelasting (VpB) |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Totaal |
96.985 |
94.269 |
91.251 |
92.583 |
92.913 |
|
Baten |
||||||
Onbekend |
||||||
Algemene dekkingsmiddelen |
||||||
Treasury |
-745 |
-605 |
-605 |
-605 |
-605 |
|
OZB woningen |
-9.358 |
-9.613 |
-9.613 |
-9.613 |
-9.613 |
|
OZB niet-woningen |
-1.817 |
-1.820 |
-1.820 |
-1.820 |
-1.820 |
|
Belastingen overig |
-279 |
-299 |
-299 |
-299 |
-299 |
|
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
-54.566 |
-56.737 |
-55.546 |
-54.777 |
-55.684 |
|
Totaal Algemene dekkingsmiddelen |
-66.766 |
-69.073 |
-67.882 |
-67.113 |
-68.020 |
|
Bestuur en dienstverlening |
||||||
Bestuur |
-89 |
-90 |
-90 |
-90 |
-90 |
|
Burgerzaken |
-396 |
-644 |
-644 |
-604 |
-604 |
|
Openbare orde en veiligheid |
-19 |
-20 |
-20 |
-20 |
-20 |
|
Totaal Bestuur en dienstverlening |
-504 |
-754 |
-754 |
-714 |
-714 |
|
Overhead |
||||||
Overhead |
-223 |
-223 |
-223 |
-223 |
-223 |
|
Ruimtelijk beheer |
||||||
Verkeer en vervoer |
-1.042 |
-2.706 |
-1.054 |
-1.054 |
-1.054 |
|
Parkeren |
-26 |
-26 |
-26 |
-26 |
-26 |
|
Recreatieve havens |
-6 |
-6 |
-6 |
-6 |
-6 |
|
Economische havens en waterwegen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-143 |
-146 |
-146 |
-146 |
-146 |
|
Riolering |
-3.769 |
-4.043 |
-4.086 |
-4.003 |
-4.050 |
|
Afval |
-4.631 |
-4.956 |
-4.956 |
-4.956 |
-4.956 |
|
Begraafplaatsen en crematoria |
-266 |
-271 |
-271 |
-271 |
-271 |
|
Totaal Ruimtelijk beheer |
-9.883 |
-12.155 |
-10.545 |
-10.463 |
-10.510 |
|
Ruimtelijke ontwikkeling |
||||||
Beheer overige gebouwen en gronden |
-117 |
-120 |
-120 |
-120 |
-120 |
|
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
-43 |
-44 |
-44 |
-44 |
-44 |
|
Ruimte en leefomgeving |
-62 |
-63 |
-63 |
-63 |
-63 |
|
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
-4.251 |
-4.109 |
-1.838 |
-3.601 |
-3.601 |
|
Wonen en bouwen |
-1.358 |
-1.023 |
-1.023 |
-1.023 |
-1.023 |
|
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling |
-6.055 |
-5.359 |
-3.088 |
-4.851 |
-4.851 |
|
Sociaal domein |
||||||
Onderwijshuisvesting |
-213 |
-266 |
-266 |
-266 |
-266 |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
-815 |
-473 |
-473 |
-473 |
-473 |
|
Sportbeleid en activering |
-164 |
-155 |
-155 |
-155 |
-155 |
|
Sportaccommodaties |
-1.073 |
-1.077 |
-1.077 |
-1.077 |
-1.077 |
|
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
-11 |
-11 |
-11 |
-11 |
-11 |
|
Musea |
-40 |
-41 |
-41 |
-41 |
-41 |
|
Samenkracht en burgerparticipatie |
-2.963 |
-473 |
-473 |
-473 |
-473 |
|
Inkomensregelingen |
-4.742 |
-4.742 |
-4.742 |
-4.742 |
-4.742 |
|
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
-111 |
-108 |
-212 |
-212 |
-212 |
|
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
-210 |
-210 |
-210 |
-210 |
-210 |
|
Volksgezondheid |
-190 |
-143 |
-143 |
-143 |
-143 |
|
Totaal Sociaal domein |
-10.532 |
-7.699 |
-7.803 |
-7.803 |
-7.803 |
|
Totaal |
-93.962 |
-95.262 |
-90.295 |
-91.167 |
-92.120 |
|
Totaal saldo van lasten en baten |
3.022 |
-993 |
956 |
1.416 |
793 |
|
Onttrekkingen |
||||||
Onbekend |
||||||
Algemene dekkingsmiddelen |
||||||
Mutaties reserves |
-14.042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bestuur en dienstverlening |
||||||
Mutaties reserves |
-241 |
-151 |
-151 |
0 |
0 |
|
Overhead |
||||||
Mutaties reserves |
-250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruimtelijk beheer |
||||||
Mutaties reserves |
-611 |
-1.626 |
-346 |
-346 |
-443 |
|
Ruimtelijke ontwikkeling |
||||||
Mutaties reserves |
-3.221 |
-2.087 |
-813 |
-348 |
-334 |
|
Sociaal domein |
||||||
Mutaties reserves |
-6.406 |
-866 |
-642 |
-684 |
-518 |
|
Totaal |
-24.771 |
-4.729 |
-1.952 |
-1.378 |
-1.295 |
|
Stortingen |
||||||
Onbekend |
||||||
Algemene dekkingsmiddelen |
||||||
Mutaties reserves |
12.039 |
1.200 |
0 |
0 |
0 |
|
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
510 |
1.146 |
558 |
-254 |
287 |
|
Totaal Algemene dekkingsmiddelen |
12.549 |
2.346 |
558 |
-254 |
287 |
|
Bestuur en dienstverlening |
||||||
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overhead |
||||||
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruimtelijk beheer |
||||||
Mutaties reserves |
545 |
3.162 |
223 |
215 |
215 |
|
Ruimtelijke ontwikkeling |
||||||
Mutaties reserves |
3.432 |
170 |
170 |
0 |
0 |
|
Sociaal domein |
||||||
Mutaties reserves |
5.222 |
44 |
44 |
0 |
0 |
|
Totaal |
21.749 |
5.722 |
996 |
-39 |
502 |
|
Saldo mutaties reserve |
-3.022 |
993 |
-956 |
-1.416 |
-793 |
|
Saldo van de taakvelden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitvoeringsinformatie per programma saldo
Terug naar navigatie - Uitvoeringsinformatie - Uitvoeringsinformatie per programma saldo Bedragen x €1.000Taakvelden |
Begroting na wijzigingen 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
Begroting 2030 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Onvoorzien |
||||||
Overige baten en lasten |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|
Ruimtelijke ontwikkeling |
||||||
Mutaties reserves |
211 |
-1.917 |
-643 |
-348 |
-334 |
|
Beheer overige gebouwen en gronden |
239 |
147 |
147 |
147 |
147 |
|
Economische ontwikkeling |
788 |
775 |
775 |
775 |
775 |
|
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-122 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
119 |
128 |
128 |
128 |
128 |
|
Economische promotie |
153 |
161 |
161 |
161 |
161 |
|
Ruimte en leefomgeving |
1.279 |
1.437 |
1.313 |
1.333 |
1.326 |
|
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
1.437 |
558 |
58 |
59 |
59 |
|
Wonen en bouwen |
3.070 |
3.070 |
2.553 |
2.240 |
2.240 |
|
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling |
7.173 |
4.371 |
4.502 |
4.505 |
4.513 |
|
Ruimtelijk beheer |
||||||
Mutaties reserves |
-66 |
1.537 |
-122 |
-130 |
-228 |
|
Verkeer en vervoer |
4.693 |
3.349 |
5.059 |
5.326 |
5.477 |
|
Parkeren |
-21 |
-21 |
-21 |
-21 |
-21 |
|
Recreatieve havens |
61 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
Economische havens en waterwegen |
940 |
959 |
966 |
896 |
936 |
|
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
1.665 |
1.707 |
1.700 |
1.713 |
1.663 |
|
Riolering |
-1.167 |
-1.246 |
-1.121 |
-1.058 |
-919 |
|
Afval |
-1.018 |
-1.074 |
-1.080 |
-1.075 |
-1.080 |
|
Milieubeheer |
1.243 |
1.386 |
1.386 |
1.386 |
1.386 |
|
Begraafplaatsen en crematoria |
-20 |
-66 |
-66 |
-66 |
-66 |
|
Totaal Ruimtelijk beheer |
6.310 |
6.601 |
6.771 |
7.042 |
7.219 |
|
Sociaal domein |
||||||
Mutaties reserves |
-1.184 |
-822 |
-598 |
-684 |
-518 |
|
Onderwijshuisvesting |
3.281 |
2.612 |
2.581 |
3.024 |
3.024 |
|
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
1.349 |
1.438 |
1.438 |
1.438 |
1.438 |
|
Sportbeleid en activering |
238 |
222 |
222 |
222 |
222 |
|
Sportaccommodaties |
2.057 |
2.047 |
2.024 |
2.024 |
2.021 |
|
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
330 |
320 |
265 |
265 |
265 |
|
Musea |
71 |
73 |
73 |
73 |
73 |
|
Cultureel erfgoed |
160 |
159 |
159 |
159 |
159 |
|
Media |
2.322 |
2.377 |
2.394 |
2.405 |
2.405 |
|
Samenkracht en burgerparticipatie |
3.227 |
2.908 |
2.800 |
2.760 |
2.760 |
|
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
261 |
363 |
449 |
449 |
449 |
|
Inkomensregelingen |
3.039 |
3.141 |
3.113 |
3.121 |
3.126 |
|
Arbeidsparticipatie |
69 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
1.131 |
1.154 |
1.050 |
1.050 |
1.050 |
|
Huishoudelijke hulp (WMO) |
2.003 |
1.920 |
1.920 |
752 |
738 |
|
Begeleiding (WMO) |
3.466 |
3.637 |
3.691 |
3.803 |
3.637 |
|
Dagbesteding (WMO) |
109 |
117 |
117 |
117 |
117 |
|
Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
237 |
244 |
244 |
244 |
244 |
|
Jeugdhulp begeleiding |
6.529 |
6.545 |
6.629 |
6.379 |
6.379 |
|
Jeugdhulp met verblijf overig |
1.395 |
1.654 |
1.654 |
1.654 |
1.654 |
|
Jeugdhulp ambulant lokaal |
96 |
93 |
93 |
93 |
93 |
|
Jeugdhulp ambulant regionaal |
51 |
375 |
375 |
375 |
375 |
|
Jeugdhulp met verblijf lokaal |
97 |
94 |
94 |
94 |
94 |
|
Jeugdhulp met verblijf regionaal |
51 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
PGB Jeugd |
34 |
38 |
38 |
38 |
38 |
|
Beschermd wonen (WMO) |
93 |
61 |
61 |
61 |
61 |
|
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
-110 |
-108 |
-108 |
-108 |
-108 |
|
Jeugdbescherming |
492 |
591 |
591 |
591 |
591 |
|
Jeugdreclassering |
60 |
62 |
62 |
62 |
62 |
|
Volksgezondheid |
2.335 |
2.528 |
2.528 |
2.528 |
2.524 |
|
Totaal Sociaal domein |
33.290 |
33.977 |
34.094 |
33.124 |
33.107 |
|
Bestuur en dienstverlening |
||||||
Bestuur |
2.370 |
2.424 |
2.295 |
2.295 |
2.270 |
|
Mutaties reserves |
-241 |
-151 |
-151 |
0 |
0 |
|
Burgerzaken |
1.836 |
1.631 |
1.509 |
1.596 |
1.687 |
|
Crisisbeheersing en brandweer |
2.347 |
2.354 |
2.354 |
2.354 |
2.354 |
|
Openbare orde en veiligheid |
1.200 |
1.087 |
1.096 |
1.095 |
1.095 |
|
Totaal Bestuur en dienstverlening |
7.513 |
7.345 |
7.104 |
7.341 |
7.406 |
|
Overhead |
||||||
Mutaties reserves |
-250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overhead |
12.782 |
12.535 |
12.461 |
12.625 |
12.634 |
|
Totaal Overhead |
12.532 |
12.535 |
12.461 |
12.625 |
12.634 |
|
Algemene dekkingsmiddelen |
||||||
Mutaties reserves |
-2.003 |
1.200 |
0 |
0 |
0 |
|
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
510 |
1.146 |
558 |
-254 |
287 |
|
Treasury |
-192 |
489 |
982 |
1.323 |
1.446 |
|
OZB woningen |
-8.898 |
-9.133 |
-9.133 |
-9.133 |
-9.133 |
|
OZB niet-woningen |
-1.817 |
-1.820 |
-1.820 |
-1.820 |
-1.820 |
|
Belastingen overig |
-279 |
-299 |
-299 |
-299 |
-299 |
|
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
-54.457 |
-56.737 |
-55.546 |
-54.777 |
-55.684 |
|
Overige baten en lasten |
269 |
275 |
275 |
275 |
275 |
|
Totaal Algemene dekkingsmiddelen |
-66.866 |
-64.879 |
-64.983 |
-64.686 |
-64.928 |
|
Vpb |
||||||
Vennootschapsbelasting (VpB) |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Saldo van de taakvelden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|