Totaaloverzicht baten en lasten per programma

Lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht baten en lasten per programma - Lasten en baten per programma Bedragen x €1.000
Exploitatie
Begroting na wijzigingen 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Onvoorzien
Lasten
29
29
29
29
29
Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten
13.017
11.646
8.234
9.704
9.697
Baten
-6.055
-5.359
-3.088
-4.851
-4.851
Onttrekkingen
-3.221
-2.087
-813
-348
-334
Stortingen
3.432
170
170
0
0
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling
7.173
4.371
4.502
4.505
4.513
Ruimtelijk beheer
Lasten
16.258
17.219
17.439
17.635
17.956
Baten
-9.883
-12.155
-10.545
-10.463
-10.510
Onttrekkingen
-611
-1.626
-346
-346
-443
Stortingen
545
3.162
223
215
215
Totaal Ruimtelijk beheer
6.310
6.601
6.771
7.042
7.219
Sociaal domein
Lasten
45.006
42.498
42.495
41.610
41.428
Baten
-10.532
-7.699
-7.803
-7.803
-7.803
Onttrekkingen
-6.406
-866
-642
-684
-518
Stortingen
5.222
44
44
0
0
Totaal Sociaal domein
33.290
33.977
34.094
33.124
33.107
Bestuur en dienstverlening
Lasten
8.257
8.250
8.009
8.054
8.120
Baten
-504
-754
-754
-714
-714
Onttrekkingen
-241
-151
-151
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal Bestuur en dienstverlening
7.513
7.345
7.104
7.341
7.406
Overhead
Lasten
13.004
12.759
12.685
12.849
12.858
Baten
-223
-223
-223
-223
-223
Onttrekkingen
-250
0
0
0
0
Stortingen
0
0
0
0
0
Totaal Overhead
12.532
12.535
12.461
12.625
12.634
Algemene dekkingsmiddelen
Lasten
1.392
1.848
2.341
2.682
2.805
Baten
-66.766
-69.073
-67.882
-67.113
-68.020
Onttrekkingen
-14.042
0
0
0
0
Stortingen
12.039
1.200
0
0
0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
-67.377
-66.025
-65.541
-64.432
-65.214
Vpb
Lasten
20
20
20
20
20
Geraamd resultaat
-510
-1.146
-558
254
-287