Overzicht overhead

Inleiding

In dit overzicht verantwoorden we het geheel van functies, gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Financieel overzicht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting na wijzigingen 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten
Overhead	13.004	12.759	12.685	12.849	12.858
Baten
Overhead	-223	-223	-223	-223	-223
Totaal saldo van lasten en baten	12.782	12.535	12.461	12.625	12.634
Onttrekkingen
Reserves	-250	0	0	0	0
Stortingen
Reserves	0	0	0	0	0
Saldo mutaties reserve	-250	0	0	0	0
Geraamd resultaat	12.532	12.535	12.461	12.625	12.634

Financiële toelichting

Lasten

Overhead € 245.000 lagere lasten
De afwijking in de lasten wordt veroorzaakt door de lagere lasten voor automatisering. Hier heeft in 2026 namelijk een budget voor de aanbesteding en implementatie van de ICT-omgeving gezeten.

Reserves

Onttrekking reserves € 250.000
De onttrekkingen van 2026 betreft enerzijds de dekking van het budget voor doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie in 2026 (€ 100.000) en anderzijds de overheveling van het ICT-budget van 2025 naar 2026 (€ 150.000), beide conform eerdere besluitvorming.