Paragraaf Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering gaat over alle faciliterende activiteiten (financiën, ICT,  personeel en organisatie, facilitair, documentaire informatievoorziening en bestuurlijk juridische zaken) die onze gemeenteorganisatie in staat stellen te presteren en maatschappelijke waarde te creëren. Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen en in control zijn van onze primaire taken en bedrijfsprocessen. Met een goede bedrijfsvoering en een goede dienstverlening zijn wij een organisatie die maatschappelijke opgaven realiseert in verbinding met onze Nieuwkoopse samenleving. 

Wij hebben als gemeentelijke organisatie te maken met veel,  complexe en grote uitdagingen. Deze opgaven kunnen spanning geven omdat wij geen onbeperkte (fysieke) ruimte, capaciteit en financiële middelen tot onze beschikking hebben. 

De arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt hebben de belangrijkste zekerheid allemaal te maken  met demografie. De Nederlandse bevolking vergrijst, en daardoor zijn er steeds minder mensen aan het werk. Het aantal mensen in de werkzame leeftijd zal de komende jaren waarschijnlijk stagneren en kan zelfs gaan afnemen (Bron: onderzoek AenO fonds gemeenten; toekomstverkenning arbeidsmarkt gemeente 2035). 

Wij profileren ons als zeer prettige werkgever met goede ontwikkelingsmogelijkheden en maken dit in de praktijk ook waar. Daardoor binden en boeien wij tot nu toe (nieuwe) medewerkers en lukt het ons in de meeste gevallen om medewerkers te werven en te behouden. Wij focussen ons vooral op competenties en ontwikkelmogelijkheden en laten (noodgedwongen) het hebben van gemeentelijke kennis en ervaring los. Dit heeft gevolgen voor de snelheid waarmee nieuwe medewerkers zich de organisatie en de werkzaamheden eigen maken. Ook hebben wij regelmatig meer tijd nodig om vacatures in te vullen, waardoor werkzaamheden blijven liggen.

Door een Young Potential Programma werven we jonge medewerkers met zicht op een reguliere baan in onze organisatie. Ook houden we onze arbeidsmarktcampagne verfrissend en sluiten met de vorming en uitstraling aan bij de huidige samenleving. Daarnaast maken wij actief gebruik van (snuffel)stages en afstudeeropdrachten voor alle niveaus. En we zijn een erkend leerbedrijf voor vmbo en mbo. Zo lopen we jonge mensen enthousiast te maken voor werken bij de overheid en specifiek voor onze gemeente. 

Financiële onzekerheid

Gemeenten zijn voor ruim 67% van hun financiën afhankelijk van bijdragen vanuit de Rijksoverheid (Bron: BZK). Deze afhankelijkheid maakt gemeenten financieel kwetsbaar. Vanaf 2023 wordt gewerkt aan een verbetering van het verdeelmodel van het gemeentefonds. Dit heeft als doel om gemeenten een gelijkwaardige financiële uitgangspositie te geven. Zodat gemeenten gelijkwaardige voorzieningen kunnen realiseren tegen een gelijke belastingdruk. De voorgenomen herziening per 1 januari 2027 is twee jaar uitgesteld, tot 2029. Het kabinet heeft meer tijd nodig om te onderzoeken hoe het geld over de gemeente verspreid moet worden.  Het is nog onduidelijk hoe de verdeling er in 2029 uit gaat zien en wat dit financieel voor onze organisatie betekent. 

Organisatieontwikkeling

De opgaven voor Nieuwkoop worden groter en ingewikkelder. Dat vraagt om een organisatie die kan kiezen, leren en samenwerken. Ambities hebben pas waarde als er genoeg geld, tijd en mensen zijn om ze uit te voeren. Daarom willen wij eerder toetsen wat haalbaar is en scherper sturen op resultaat. We versterken de uitvoeringskracht van onze organisatie. Daarbij kijken we naar prioriteiten, capaciteit, samenwerking tussen teams en de manier waarop bestuur en organisatie besluiten voorbereiden. Nieuwe plannen toetsen we scherper op noodzaak, samenhang en uitvoerbaarheid. Zo voorkomen we dat ambities zich opstapelen zonder dat de uitvoering meegroeit. Ook investeren we in medewerkers, leiderschap, digitalisering en datagedreven werken. Dat helpt om beter zicht te krijgen op werkvoorraad, doorlooptijden en effecten.  Dit draagt bij aan brede welvaart, positieve gezondheid en hybride dienstverlening. 

Beleidsindicatoren en dashboards 

Beleidsindicatoren

Onder apparaatskosten verstaan we: de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten en dergelijke voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Onder 'overhead' verstaan we: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De lasten van overhead zetten we hier af tegen de totale lasten op de begroting (inclusief grondexploitaties).

Dashboards