Het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Uitvoeringsinformatie lasten

Taakveld 0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	€ 37.647.633
0.1	Bestuur	€ 3.056.121
0.2	Burgerzaken	€ 2.364.637
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	€ 320.400
0.4	Overhead	€ 12.400.660
0.5	Treasury	€ 209.034
0.61	OZB woningen	€ 358.885
0.8	Overige baten en lasten	€ 448.570
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	€ 5.177
0.10	Mutaties reserves	€ 14.245.708
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	€ 4.238.441
Taakveld 1	VEILIGHEID	€ 3.119.242
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	€ 1.972.993
1.2	Openbare orde en veiligheid	€ 1.146.249
Taakveld 2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	€ 5.796.660
2.1	Verkeer en vervoer	€ 5.209.436
2.2	Parkeren	€ 27.190
2.3	Recreatieve havens	€ 24.207
2.4	Economische havens en waterwegen	€ 535.827
Taakveld 3	ECONOMIE	€ 1.208.977
3.1	Economische ontwikkeling	€ 803.779
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	€ 83.426
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	€ 131.715
3.4	Economische promotie	€ 190.057
Taakveld 4	ONDERWIJS	€ 3.642.243
4.2	Onderwijshuisvesting	€ 2.222.774
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 1.419.469
Taakveld 5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	€ 7.698.816
5.1	Sportbeleid en activering	€ 450.262
5.2	Sportaccommodaties	€ 3.019.539
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	€ 208.945
5.4	Musea	€ 101.688
5.5	Cultureel erfgoed	€ 124.251
5.6	Media	€ 2.104.577
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	€ 1.689.554
Taakveld 6	SOCIAAL DOMEIN	€ 25.288.264
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	€ 3.655.579
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€ 1.824.589
6.3	Inkomensregelingen	€ 7.893.438
6.4	WSW en beschut werk	€ 1.376
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	€ 1.077.787
6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	€ 1.501.999
6.71b	Begeleiding (WMO)	€ 2.942.374
6.71c	Dagbesteding (WMO)	€ 69.160
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	€ 1.119.884
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	€ 585.169
6.72b	Jeugdhulp behandeling	€ 255.732
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	€ 832.395
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	€ 70.840
6.73a	Pleegzorg	€ 119.314
6.73b	Gezinsgericht	€ 274.945
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	€ 566.722
6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	€ 627.981
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	€ 966.901
6.74c	Gesloten plaatsing	€ 262.324
6.81a	Beschermd wonen (WMO)	€ 129.955
6.82a	Jeugdbescherming	€ 427.356
6.82b	Jeugdreclassering	€ 82.444
Taakveld 7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	€ 9.626.315
7.1	Volksgezondheid	€ 2.514.506
7.2	Riolering	€ 2.228.743
7.3	Afval	€ 3.440.222
7.4	Milieubeheer	€ 1.213.799
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	€ 229.045
Taakveld 8	VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	€ 13.874.533
8.1	Ruimte en leefomgeving	€ 763.511
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	€ 9.973.679
8.3	Wonen en bouwen	€ 3.137.343
TOTAAL TAAKVELD	TOTAAL TAAKVELD	€ 107.902.683

Uitvoeringsinformatie baten

Taakveld 0	BESTUUR EN ONDERSTEUNING	€ 74.317.819
0.1	Bestuur
0.2	Burgerzaken	€ 629.144
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	€ 126.514
0.4	Overhead	€ 310.864
0.5	Treasury	€ 1.577.143
0.61	OZB woningen	€ 8.671.826
0.62	OZB niet-woningen	€ 1.652.098
0.64	Belastingen overig	€ 32.668
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	€ 50.166.644
0.8	Overige baten en lasten	€ 7.014
0.10	Mutaties reserves	€ 11.143.904
Taakveld 1	VEILIGHEID	€ 127.427
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	€ 100.947
1.2	Openbare orde en veiligheid	€ 26.480
Taakveld 2	VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT	€ 835.845
2.1	Verkeer en vervoer	€ 725.725
2.2	Parkeren	€ 33.050
2.3	Recreatieve havens	-€ 7.018
2.4	Economische havens en waterwegen	€ 84.088
Taakveld 3	ECONOMIE	€ 59.194
3.1	Economische ontwikkeling	€ 5.100
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	€ 47.594
3.4	Economische promotie	€ 6.500
Taakveld 4	ONDERWIJS	€ 496.563
4.2	Onderwijshuisvesting	€ 262.665
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	€ 233.898
Taakveld 5	SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	€ 1.899.226
5.1	Sportbeleid en activering	€ 149.938
5.2	Sportaccommodaties	€ 1.489.020
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	€ 11.724
5.4	Musea	€ 42.708
5.6	Media	€ 28.522
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	€ 177.314
Taakveld 6	SOCIAAL DOMEIN	€ 9.171.250
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	€ 4.114.189
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	€ 6.907
6.3	Inkomensregelingen	€ 4.712.581
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	€ 137.011
6.71c	Dagbesteding (WMO)	€ 67.027
6.81a	Beschermd wonen (WMO)	€ 31.958
6.81b	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	€ 3.580
6.82b	Jeugdreclassering	€ 97.997
Taakveld 7	VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU	€ 7.812.486
7.1	Volksgezondheid	€ 110.596
7.2	Riolering	€ 3.294.776
7.3	Afval	€ 4.260.211
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	€ 146.903
Taakveld 8	VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING	€ 13.182.874
8.1	Ruimte en leefomgeving	€ 46.285
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	€ 10.720.125
8.3	Wonen en bouwen	€ 2.416.464
TOTAAL TAAKVELD	TOTAAL TAAKVELD	€ 107.902.684