Overzicht baten en lasten
Toelichting op het overzicht van baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten - Toelichting op het overzicht van baten en lastenVoor toelichtingen per programma verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 voor alle financiële overzichten.
Baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten - Baten en lasten Bedragen x €1.000Exploitatie |
Begroting 2024 |
Begroting 2024 na wijzigingen |
Realisatie 2024 |
Verschil begroting en realisatie |
|
|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkeling |
|||||
Lasten |
27.593 |
18.207 |
17.031 |
1.176 |
|
Baten |
-23.378 |
-12.391 |
-13.401 |
1.010 |
|
Totaal saldo van lasten en baten |
4.215 |
5.816 |
3.630 |
2.186 |
|
Onttrekkingen |
-757 |
-3.141 |
-2.845 |
-295 |
|
Stortingen |
1.209 |
2.720 |
4.443 |
-1.723 |
|
Saldo mutaties reserve |
451 |
-421 |
1.598 |
-2.019 |
|
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling |
4.666 |
5.395 |
5.228 |
167 |
|
Ruimtelijk beheer |
|||||
Lasten |
13.998 |
14.848 |
14.654 |
194 |
|
Baten |
-8.872 |
-9.180 |
-8.715 |
-465 |
|
Totaal saldo van lasten en baten |
5.126 |
5.669 |
5.939 |
-271 |
|
Onttrekkingen |
-134 |
-404 |
-290 |
-115 |
|
Stortingen |
417 |
587 |
622 |
-35 |
|
Saldo mutaties reserve |
283 |
183 |
332 |
-149 |
|
Totaal Ruimtelijk beheer |
5.409 |
5.852 |
6.272 |
-420 |
|
Sociaal domein |
|||||
Lasten |
37.192 |
38.461 |
35.879 |
2.581 |
|
Baten |
-10.345 |
-11.349 |
-11.894 |
545 |
|
Totaal saldo van lasten en baten |
26.847 |
27.112 |
23.986 |
3.127 |
|
Onttrekkingen |
-981 |
-1.961 |
-1.629 |
-332 |
|
Stortingen |
3.776 |
5.686 |
5.686 |
0 |
|
Saldo mutaties reserve |
2.795 |
3.725 |
4.057 |
-332 |
|
Totaal Sociaal domein |
29.642 |
30.837 |
28.043 |
2.794 |
|
Bestuur en dienstverlening |
|||||
Lasten |
7.280 |
7.523 |
8.017 |
-493 |
|
Baten |
-424 |
-483 |
-656 |
173 |
|
Totaal saldo van lasten en baten |
6.856 |
7.040 |
7.360 |
-320 |
|
Onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Bestuur en dienstverlening |
6.856 |
7.040 |
7.360 |
-320 |
|
Bedrijfsvoering |
|||||
Lasten |
11.970 |
13.407 |
12.389 |
1.019 |
|
Baten |
-217 |
-309 |
-311 |
2 |
|
Totaal saldo van lasten en baten |
11.753 |
13.099 |
12.078 |
1.021 |
|
Onttrekkingen |
-607 |
-820 |
-670 |
-150 |
|
Stortingen |
0 |
110 |
110 |
0 |
|
Saldo mutaties reserve |
-607 |
-710 |
-560 |
-150 |
|
Totaal Bedrijfsvoering |
11.146 |
12.389 |
11.518 |
871 |
|
Algemene dekkingsmiddelen |
|||||
Lasten |
2.088 |
2.867 |
1.022 |
1.846 |
|
Baten |
-56.741 |
-62.016 |
-62.075 |
59 |
|
Totaal saldo van lasten en baten |
-54.653 |
-59.149 |
-61.053 |
1.904 |
|
Onttrekkingen |
-5.182 |
-8.271 |
-4.812 |
-3.459 |
|
Stortingen |
2.116 |
5.907 |
2.486 |
3.421 |
|
Saldo mutaties reserve |
-3.066 |
-2.364 |
-2.326 |
-38 |
|
Totaal Algemene dekkingsmiddelen |
-57.719 |
-61.513 |
-63.379 |
1.866 |
|
Resultaat |
0 |
0 |
-4.959 |
4.959 |
|